| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,554
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27-12-2018 |
R$ 735.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
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6294
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J |
| 2018 |
3,549
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27-12-2018 |
R$ 6,230.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
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6296
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J |
| 2018 |
3,534
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27-12-2018 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
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6298
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J |
| 2018 |
3,556
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28-12-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
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6301
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F |
| 2018 |
3,558
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20-12-2018 |
R$ 5,263.16
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, LICITAÇÃO E CONTRATOS.
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JOSE MURILO PANTOJA REIS
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6303
|
F |
| 2018 |
3,560
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03-12-2018 |
R$ 4,008.80
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A DARF DE IRPJ DE COMPETENCIA 08/2018 COM CODIGO DA RECEITA 6256.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6305
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J |
| 2018 |
3,562
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03-12-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, REALIZADO NA COMUNIDADE SAÕ JOÃO.
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JUCELINO PANTOJA COLARES
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6307
|
F |
| 2018 |
3,564
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11-12-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, RIO AUTAZ AÇU.
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CLEUTON SOUZA DA SILVA
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6309
|
F |
| 2018 |
3,566
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04-12-2018 |
R$ 55,215.45
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED, CONF PP Nº010/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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6311
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J |
| 2018 |
3,922
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29-11-2018 |
R$ 978,128.35
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
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6501
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J |
| 2018 |
911
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08-05-2018 |
R$ 34,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº018326.
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A. F. COIMBRA ME
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1864
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J |
| 2018 |
909
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18-05-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0034/2018-GPMB.
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SIMÃO PEIXOTO LIMA
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1865
|
F |
| 2018 |
1,035
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17-05-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0060/2018-GPMB.
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KISSIA KARINE MAUES PEDRAÇA
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1866
|
F |
| 2018 |
1,056
|
17-05-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0081/2018-GPMB.
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EMINA LINDOSO
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1867
|
F |
| 2018 |
754
|
08-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO EM LIMPEZA DO POLO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO VILA NOVA/RIO MARI-MARI.
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ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
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1868
|
F |
| 2018 |
2,177
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17-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
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3027
|
F |
| 2018 |
1,931
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09-07-2018 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE UM ENTE QUERIDO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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3029
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J |
| 2018 |
1,556
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28-06-2018 |
R$ 168,699.26
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
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CONSTRUTURA MARK LTDA
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3030
|
J |
| 2018 |
2,521
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03-09-2018 |
R$ 4,399.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DA BOMBA SUBMERSA E LIMPEZA DO POÇO SEMI-ARTESIANO DA COMUNIDADE CAIÇARA.
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ROBERT A. RODRIGUES
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3032
|
F |
| 2018 |
2,463
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17-08-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2018-GPMB.
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PERPETUA MACHADO GOES
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3033
|
F |