| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,428
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14-08-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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3035
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F |
| 2018 |
2,430
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14-08-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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3037
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F |
| 2018 |
2,476
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28-08-2018 |
R$ 15,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DE MELANCIA, ENTREGUE NAS ENTIDADES MUNICIPAIS VINCULADAS AS AÇOES REALIZADAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, GUARDA MIRIN E OUTRAS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA.
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MARIA ALICE RABELO
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3039
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F |
| 2018 |
1
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10-05-2018 |
R$ 12,887.91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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1869
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J |
| 2018 |
2,573
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28-09-2018 |
R$ 19,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
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4397
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J |
| 2018 |
181
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10-08-2018 |
R$ 683.34
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
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INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
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4373
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J |
| 2018 |
186
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10-08-2018 |
R$ 1,461.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
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INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
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4375
|
J |
| 2018 |
201
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10-08-2018 |
R$ 945.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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4377
|
J |
| 2018 |
190
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10-08-2018 |
R$ 1,575.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
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INSS - NASF - CONTRATO
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4379
|
J |
| 2018 |
132
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10-08-2018 |
R$ 86,744.29
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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4381
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J |
| 2018 |
2,339
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10-08-2018 |
R$ 24,494.85
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª173 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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4383
|
J |
| 2018 |
2,303
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28-09-2018 |
R$ 2,813.33
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1294/2018 - PAIF - PMB.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
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4399
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J |
| 2018 |
2,575
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28-09-2018 |
R$ 866.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2367/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
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4401
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J |
| 2018 |
3,635
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14-12-2018 |
R$ 505.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 02/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6391
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J |
| 2018 |
3,636
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14-12-2018 |
R$ 2,390.14
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 04/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6393
|
J |
| 2018 |
3,646
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14-12-2018 |
R$ 1,719.16
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 03/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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6395
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J |
| 2018 |
3,647
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14-12-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA.
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ALCIONE MIRANDA RIBEIRO
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6397
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F |
| 2018 |
3,648
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14-12-2018 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS (FUTSAL,FUTEBOL,VOLEIBOL,HANDEBOL) NO GINASIO POLIESPORTIVO EDVAR SOUZA.
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FRANCISCO ROSARIO PERPETO RIBEIRO
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6399
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F |
| 2018 |
3,650
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17-12-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA ALEGRE.
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GETE ROLIM CARDOSO
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6401
|
F |
| 2018 |
3,652
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26-12-2018 |
R$ 11,910.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO.
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K. P. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS
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6403
|
J |