| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,236
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15-06-2018 |
R$ 1,032.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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1911
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F |
| 2018 |
1,237
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15-06-2018 |
R$ 1,836.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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1912
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F |
| 2018 |
1,239
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18-05-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS AREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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KELIANE SILVA MENEZES
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1914
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F |
| 2018 |
1,240
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04-05-2018 |
R$ 2,395.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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1915
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F |
| 2018 |
1,241
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07-05-2018 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR PROTOCOLO E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE BORBA.
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LIONEI ALHO RODRIGUES
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1916
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F |
| 2018 |
1,242
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17-05-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA REFORMA DO BARCO PAULO FREIRE COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS.
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RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
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1917
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F |
| 2018 |
1,243
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07-05-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAGEM NA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA COMUNIDADE RAMAL KWATÁ.
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JUNIOR ALMEIDA JAPECA
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1918
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F |
| 2018 |
1,244
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02-05-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXAS DE A.R.T COM PROJETO BÁSICO - 40 ESCOLAS SEDUC.
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CREA - AM
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1919
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J |
| 2018 |
1,245
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04-05-2018 |
R$ 627.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATELIÊ PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS, PARA SELETIVA DO MISS BORBA.
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RAIMUNDO NONATO MARQUES CONFECÇÕES
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1920
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J |
| 2018 |
1,246
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07-05-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
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ANA SARINA VALENTE MARQUES
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1921
|
F |
| 2018 |
1,247
|
07-05-2018 |
R$ 4,442.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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1922
|
F |
| 2018 |
1,248
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29-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E INDÍGENA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
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JANDER WILSON DE A. LACERDA
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1923
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F |
| 2018 |
1,249
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29-05-2018 |
R$ 30,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DE VOLUMES DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
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A. F. COIMBRA ME
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1924
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J |
| 2018 |
1,250
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17-05-2018 |
R$ 30,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AS COMUNIDADES RURAIS E SECRETARIA VINCULADA AO GABINETE.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1925
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J |
| 2018 |
1,251
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17-05-2018 |
R$ 29,257.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1926
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J |
| 2018 |
1,252
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17-05-2018 |
R$ 35,440.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DEFESA CIVIL PARA AS AÇÕES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1927
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J |
| 2018 |
1,253
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10-05-2018 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO.
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EDITORA ANA CASSIA S.A
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1928
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J |
| 2018 |
1,254
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07-05-2018 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE UMA OFICINA REALIZADA PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE SANTA HELENA.
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VALDELICE PEREIRA DOS SANTOS
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1929
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F |
| 2018 |
1,255
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07-05-2018 |
R$ 1,380.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAL, PORTA E JANELA DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
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RAIMUNDO GOMES DE MATOS
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1930
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F |
| 2018 |
19
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30-05-2018 |
R$ 72.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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2254
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J |