| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,318
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07-06-2018 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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1951
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J |
| 2018 |
1,322
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04-05-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS.
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MARTA LUCIA ALVES NOGUEIRA
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1952
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F |
| 2018 |
291
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29-05-2018 |
R$ 357.75
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
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1953
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J |
| 2018 |
57
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29-05-2018 |
R$ 11,994.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
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1954
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J |
| 2018 |
1,323
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04-05-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO FESTEJOS DA COMUNIDADE MARI-MARI.
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JOSE PAZ DE OLIVEIRA
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1955
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F |
| 2018 |
1,324
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07-05-2018 |
R$ 90.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DE AXINIM.
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ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
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1956
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F |
| 2018 |
1,325
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07-06-2018 |
R$ 18,815.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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1957
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J |
| 2018 |
1,326
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17-05-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 122/2018-GPMB.
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CLARINDA DA SILVA GERONIMO
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1958
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F |
| 2018 |
1,327
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30-05-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 04 A 07/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0125/2018-GPMB.
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MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
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1959
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F |
| 2018 |
789
|
29-05-2018 |
R$ 3,964.96
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FOLHA DE PAGAMENTO ADM COMISS.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
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2271
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J |
| 2018 |
779
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29-05-2018 |
R$ 20,990.99
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FOLHA DE PAGAMENTO LIMPEZA I E II-ESTATUTARIO.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
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2273
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J |
| 2018 |
1,282
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29-05-2018 |
R$ 33,450.39
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª797 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
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2275
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J |
| 2018 |
797
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29-05-2018 |
R$ 683.90
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FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II - EFETIVO.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
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2277
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J |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 87.30
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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2279
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J |
| 2018 |
788
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29-05-2018 |
R$ 3,555.46
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FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS EFETIVOS.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
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2281
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J |
| 2018 |
787
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29-05-2018 |
R$ 642.35
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS EFETIVOS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
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2283
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J |
| 2018 |
34
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29-05-2018 |
R$ 6,678.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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2285
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J |
| 2018 |
1,288
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29-05-2018 |
R$ 651.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª786 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS - CANUMÃ CONTRATO TEMPORARIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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2287
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J |
| 2018 |
778
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29-05-2018 |
R$ 275.15
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FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - GUARDA - CONTRATO.
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FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
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2289
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J |
| 2018 |
773
|
29-05-2018 |
R$ 9,771.20
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FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA.
|
FOPAG - PENSIONISTA
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2291
|
J |