| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,942 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 53 |
R$ 116,619.01
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 116,619.01
|
| 2018 | 1,943 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 784 |
R$ 4,128.39
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,128.39
|
| 2018 | 1,944 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 65 |
R$ 45,056.40
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
|
R$ 45,056.40
|
| 2018 | 1,945 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 1,328 |
R$ 6,760.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LANCHA DA LAS.
|
GENIVALDO SOUZA DE ARAUJO - EPP
|
R$ 6,760.00
|
| 2018 | 1,946 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 785 |
R$ 2,218.05
|
FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA LIMPEZA I E II CONTRATO.
|
FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,218.05
|
| 2018 | 1,947 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,334 |
R$ 7,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM ROÇADEIRA E TAPA BURACO DE RUAS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
ELIAS PAZ VIEIRA
|
R$ 7,400.00
|
| 2018 | 1,949 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 800 |
R$ 2,314.75
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,314.75
|
| 2018 | 1,950 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 1,335 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA SEDE DA PREFEITURA.
|
MARIA DO PERPETUO SOCORRO S. VILAÇA
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 1,951 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 83 |
R$ 3,254.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
|
R$ 3,254.00
|
| 2018 | 1,952 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 1,336 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM ROÇADEIRA E TAPA BURACO DE RUAS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
ADAMIR DE PAULA SERRÃO
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 1,953 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 81 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
|
R$ 3,500.00
|
| 2018 | 1,954 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 1,337 |
R$ 1,750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA CUSTEAR O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PREMIAÇÕES NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO-RIO AUTAZ AÇU.
|
FRANCIMAR DA SILVA DE SOUZA
|
R$ 1,750.00
|
| 2018 | 1,955 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,338 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGENS DE TECNICOS DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO PARA AÇÃO NA FOZ DE CANUMÃ DO PROJETO (MELHORIA DA FARINHA).
|
MESSIAS BRASIL ALHO
|
R$ 600.00
|
| 2018 | 1,956 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 73 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 1,957 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,340 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
REGINALDO MARQUES DOS ANJOS
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 1,958 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 72 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 1,959 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,341 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSÉ.
|
ADRIANA SANTOS CARDOSO
|
R$ 5,300.00
|
| 2018 | 1,960 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 69 |
R$ 6,568.70
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
|
R$ 6,568.70
|
| 2018 | 1,961 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,342 |
R$ 1,331.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGRICULTORES DE MELANCIA.
|
CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
|
R$ 1,331.00
|
| 2018 | 2,188 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 1,343 |
R$ 78,575.77
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 78,575.77
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |