| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,963 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,344 |
R$ 1,209.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO DESTINADO AOS AGRICULTORES DE MELANCIA.
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CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
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R$ 1,209.00
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| 2018 | 1,964 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 67 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 1,965 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 66 |
R$ 1,049.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
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R$ 1,049.40
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| 2018 | 1,966 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 1,345 |
R$ 35,163.78
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 35,163.78
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| 2018 | 1,967 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 772 |
R$ 3,315.90
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
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R$ 3,315.90
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| 2018 | 1,968 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,339 |
R$ 11,280.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 11,280.00
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| 2018 | 1,969 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 1,346 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JONATHAN DE SOUZA DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,970 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 1,347 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDECI NEVES
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,971 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,348 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA NO HORARIO ESTENDIDO.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,972 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,350 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA COMUNIDADE VILA GOMES.
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LUCAS ARAUJO MOREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,973 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 1,351 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0130/2018-GPMB.
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ALEXANDRE LEITE VILHENA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 1,974 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,352 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 14/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0128/2018-GPMB.
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ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 1,975 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 60 |
R$ 4,660.67
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
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R$ 4,660.67
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| 2018 | 1,976 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,353 |
R$ 48,902.16
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINTURAS E REPAROS DE SOLDAGENS DIVERSAS, DESTINADOS AS QUADRAS DA S COMUNIDADES RURAIS, DAS SEC DO MUNICIPIO E VIAS PUBLICAS DAS COMUNIDADES AXINIM, CANUMA E CAIÇARA.
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M R BENTES E SOUZA
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R$ 48,902.16
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| 2018 | 1,977 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,354 |
R$ 9,774.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE LIMPEZA PARA USO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA E CANTEIROS, PINTURAS DOS PRÉDIOS E COMUNIDADES RURAIS.
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M R BENTES E SOUZA
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R$ 9,774.20
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| 2018 | 1,978 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 1,355 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 13/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0129/2018-GPMB.
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ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 1,979 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,357 |
R$ 6,399.28
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE JERUSALEM EXTENSÃO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 6,399.28
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| 2018 | 1,980 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,358 |
R$ 4,997.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO DESTINADO AO BORBASAN PARA MANUNTENÇÃO AOS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE BORBA.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 4,997.50
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| 2018 | 1,981 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 1,359 |
R$ 2,032.47
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO PARA SELEÇÃO BORBENSE , QUE IRA PARTICIPAR DA COPA DOS RIOS 2018.
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M C SPORTS LTDA
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R$ 2,032.47
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| 2018 | 1,982 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,361 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
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ADRIANO DINIZ DE ALMEIDA
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R$ 5,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |