| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,003 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 1,390 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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BENEDITA DE GOES MARTINS
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,004 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | 1,392 |
R$ 1,552.47
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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R$ 1,552.47
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| 2018 | 2,005 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 1,391 |
R$ 6,606.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CRAS,CREAS,SEMASDH,CHAPEU DE PALHA DO IDOSO E OUTROS.
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CLEUDIANE RAMOS DA SILVA
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R$ 6,606.00
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| 2018 | 2,006 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | 1,393 |
R$ 722.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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R$ 722.58
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| 2018 | 2,007 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | 1,394 |
R$ 2,047.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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R$ 2,047.79
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| 2018 | 2,008 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,395 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA SOM DE BAR NA APRESENTAÇÃO DO XXV FESTIVAL DO JARAQUI NO DISTRITO DO CANUMÃ.
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LIDSON DA FONSECA CORREA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,009 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,396 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO DO CANTOR RICART DONÃ NA APRESENTAÇÃO DO XXV FESTIVAL DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
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RICART PINHEIRO SÁ
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,010 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 1,397 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CULTURA, CONFECÇÃO CAMISAS PARA À REALIZAÇÃO DA FEIJOADA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
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R. V. F. DE OLIVEIRA - ME
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 2,011 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | 1,398 |
R$ 1,247.53
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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R$ 1,247.53
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| 2018 | 2,012 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | 1,399 |
R$ 259.06
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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R$ 259.06
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| 2018 | 2,013 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | 1,400 |
R$ 1,047.42
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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R$ 1,047.42
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| 2018 | 2,014 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | 1,401 |
R$ 282.82
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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R$ 282.82
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| 2018 | 2,015 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,402 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHÊ ARTISTICO DA BANDA XOTE COM PIMENTA NA APRESENTAÇÃO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
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RUBENILSON FELIX SILVA
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 2,124 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 1,471 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A GERENCIA DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO.
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ARNOBIO NOGUEIRA BATISTA
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 2,016 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,403 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 18/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0140/2018-GPMB.
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JUCIANI GONZAGA LOPES
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R$ 600.00
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| 2018 | 2,017 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,404 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE TERRA PRETA.
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ROMILSON MOREIRA CAMPOS
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R$ 700.00
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| 2018 | 2,018 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 1,405 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 17/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0139/2018-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 660.00
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| 2018 | 2,019 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 1,406 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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OSENIL LEMOS SANTANA
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 2,021 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 1,407 |
R$ 1,160.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO ED REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 1,160.00
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| 2018 | 2,022 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,409 |
R$ 30,940.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP 001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 30,940.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |