| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,043 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 1,439 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,044 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 1,430 |
R$ 1,070.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCADARIA E MADEIRA MEDIDO 20 DE COMPRIMENTO POR 1,20 DE LARGURA NA COMUNIDADE DE CAIÇARA.
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FELIPE LOPES DE CASTRO
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R$ 1,070.00
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| 2018 | 2,045 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 1,431 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANUSA CAMPOS PINHEIRO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,046 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 1,433 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDILENE MOREIRA VALENTE
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,047 | 25-05-2018 | 25-05-2018 | 1,432 |
R$ 6,837.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROCADEIRAS DESTINADAS AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO.
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AGRO LESTE COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA
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R$ 6,837.00
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| 2018 | 2,048 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 1,434 |
R$ 4,084.16
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO MAQUINA REPROGRÁFIA MONOCROMATICA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
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R$ 4,084.16
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| 2018 | 2,049 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 1,435 |
R$ 648.65
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REPROGRAFICA MONOCROMATICA.
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KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
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R$ 648.65
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| 2018 | 2,050 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,436 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 17 A 24/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0144/2018-GPMB.
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HENRIQUE DOS ANJOS VALE
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R$ 1,540.00
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| 2018 | 2,051 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,440 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANIZE LOBO CARDOSO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,052 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,441 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A II COPA NOVA VILA ISABEL DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO.
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RONEY BENTES DA CRUZ
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,053 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 783 |
R$ 10,257.67
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FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA - COMISSIONADO.
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FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
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R$ 10,257.67
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| 2018 | 2,054 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 56 |
R$ 9,317.33
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
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R$ 9,317.33
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| 2018 | 2,055 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,442 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE INDIGENA TERRA VERMELHA.
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ANIZIA BENTES DE SOUZA
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R$ 500.00
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| 2018 | 2,056 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 52 |
R$ 18,814.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
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R$ 18,814.40
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| 2018 | 2,057 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,443 |
R$ 24,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL - SEMPRA. PP Nº028/2017-CPL.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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R$ 24,400.00
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| 2018 | 2,058 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 51 |
R$ 1,287.90
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
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R$ 1,287.90
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| 2018 | 2,059 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 49 |
R$ 2,862.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
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R$ 2,862.00
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| 2018 | 2,060 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 48 |
R$ 681,990.13
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 681,990.13
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| 2018 | 2,061 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,444 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUCIENE DE FRANCA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,062 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 47 |
R$ 72,655.62
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
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R$ 72,655.62
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| Total: R$ 79.864.120,69 |