| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,191 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 183 |
R$ 25,368.18
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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R$ 25,368.18
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| 2018 | 2,192 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 186 |
R$ 1,488.46
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
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INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
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R$ 1,488.46
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| 2018 | 2,193 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 184 |
R$ 3,969.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
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INSS - PSF - CONTRATO
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R$ 3,969.00
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| 2018 | 2,194 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 201 |
R$ 1,734.16
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 1,734.16
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| 2018 | 2,195 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 201 |
R$ 945.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 945.00
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| 2018 | 2,196 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 193 |
R$ 2,203.74
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
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INSS - IFIMAB - CONTRATO
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R$ 2,203.74
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| 2018 | 2,197 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 190 |
R$ 1,795.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
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INSS - NASF - CONTRATO
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R$ 1,795.50
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| 2018 | 3,767 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 19 |
R$ 152.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 152.40
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| 2018 | 3,718 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 1,705 |
R$ 6,568.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª69 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
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R$ 6,568.70
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| 2018 | 4,113 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 1,705 |
R$ 4,815.17
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª69 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
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R$ 4,815.17
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| 2018 | 4,798 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,632 |
R$ 455.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Santa Fe, residentes nas proximidades da Aldeia Escondido.
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JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
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R$ 455.00
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| 2018 | 4,800 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,627 |
R$ 2,600.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 18h as 22h.
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JOSE ANTONIO NONATO SILVA
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 4,802 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,625 |
R$ 355.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ramos Goncalves, residentes nas proximidades da Comunidade Guajara.
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JORGE GOMES RAMOS
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R$ 355.00
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| 2018 | 4,804 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,623 |
R$ 355.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
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JOELMIR GENTIL FARIAS
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R$ 355.00
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| 2018 | 4,806 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,621 |
R$ 2,300.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jorge, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal I.
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JOAO PEDRO BATISTA BRICIO
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R$ 2,300.00
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| 2018 | 4,808 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,619 |
R$ 200.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Xirara, na Aldeia Tartaruguinha, residentes no trecho Aldeia Cafezal/Aldeia Tartaruguinha.
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JESSIVALDO SILVA SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,810 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,652 |
R$ 1,000.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sorval, residentes nas proximidades da Aldeia Sorval, Rio Mari-Mari.
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MARIA DANIELE GEBER BRITO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,812 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,650 |
R$ 2,000.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Nossa Senhora da Aparecida, na Aldeia Sapucaia, residentes no trecho Aldeia Tapagem/Aldeia Sapucaia, Rio Igapo-Acu.
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MARCONNES DE ALMEIDA ARAUJO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 4,814 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,648 |
R$ 1,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Rio Preto, Rio Madeirinha, no horário das 13h as 17h.
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MANUEL PANTOJA RAMOS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,816 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,646 |
R$ 355.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Aldeia Mucaja, Rio Mari-Mari.
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MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
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R$ 355.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |