| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,818 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,641 |
R$ 305.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, na Comunidade Jandaira, no trecho Comunidade Acaizal/Comunidade Jandaira.
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LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
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R$ 305.00
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| 2018 | 4,820 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,639 |
R$ 800.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Uniao do Kaioe, residentes nas proximidades da Aldeia Kaioe.
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LINDOMAR SANTOS DE SOUSA
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R$ 800.00
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| 2018 | 4,822 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,637 |
R$ 1,800.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borges de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Parana do Mandii.
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LEANDRO DA GAMA CAMPOS
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 4,826 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,634 |
R$ 2,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Aldeia Jutai/Comunidade Sempre Viva Santana.
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KATIA LIMA DE SÁ
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 4,828 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,670 |
R$ 2,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Maria Borge de Almeida, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Joaquim, Rio Madeira acima.
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PEDRO PEREIRA BARBOSA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 4,830 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,669 |
R$ 655.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
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PEDRO PASSOS DE SOUSA
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R$ 655.00
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| 2018 | 4,832 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,666 |
R$ 900.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Novo Paraua, residentes nas proximidades da Aldeia Paraua, Rio Canuma.
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NUBIA DA SILVA GENTIL
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R$ 900.00
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| 2018 | 4,833 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,589 |
R$ 355.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
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DIONES IPI BENTES
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R$ 355.00
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| 2018 | 4,836 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,664 |
R$ 6,000.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
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NEIEL DE SOUZA VIEIRA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 4,838 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,663 |
R$ 355.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Alvaro Maia, residentes nas proximidades da Comunidade Guariba.
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MONICA DE MELO PAIXÃO
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R$ 355.00
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| 2018 | 4,841 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,585 |
R$ 2,000.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
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DAVID PAES DE OLIVEIRA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,198 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 132 |
R$ 93,444.35
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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R$ 93,444.35
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| 2018 | 2,199 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 181 |
R$ 683.34
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
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INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
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R$ 683.34
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| 2018 | 2,200 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 174 |
R$ 159,196.52
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 159,196.52
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| 2018 | 2,201 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 178 |
R$ 1,084.02
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
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INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
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R$ 1,084.02
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| 2018 | 2,202 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 167 |
R$ 4,014.61
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV - PREFEITURA(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
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R$ 4,014.61
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| 2018 | 2,203 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 176 |
R$ 1,680.03
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
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INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
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R$ 1,680.03
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| 2018 | 2,204 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 177 |
R$ 1,296.48
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
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INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
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R$ 1,296.48
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| 2018 | 2,205 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 166 |
R$ 2,591.82
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
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R$ 2,591.82
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| 2018 | 2,206 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 173 |
R$ 30,620.33
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 30,620.33
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| Total: R$ 79.864.120,69 |