| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,891 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,238 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA NO PARANÁ DO MANDIÍ.
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MIRIAN GONZAGA DA FONSECA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,208 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 576 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
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JORGE ELIAS RODRIGUES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,209 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 588 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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JOSE VALENTE COUTINHO
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R$ 500.00
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| 2018 | 2,210 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 808 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
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ERINEIDE LEITE VILHENA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,211 | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 1,104 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 2,212 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 529 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,213 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 19 |
R$ 72.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 72.20
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| 2018 | 2,214 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,321 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASC. DA COMUNIDADE TERRA PRETA NO RIO MADEIRINHA.
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RAFAEL MARTINS DA SILVA
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R$ 800.00
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| 2018 | 2,215 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 1,188 |
R$ 2,376.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNIC. FRANCISCO BEZERRA DO DISTRITO DE AXINIM.
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ERINEU ALVES DA SILVA
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R$ 2,376.00
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| 2018 | 2,216 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 325 |
R$ 550.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROC. ADM Nª067/2017-PMB-PREGÃO 031/2017, DA CPL/PMB-2017, NA EDIÇÃO CIRCULANTE DE 21/12/2017, COMP. DEZEMBRO/2017.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 550.00
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| 2018 | 2,217 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 847 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROC. ADM Nª067/2017-PMB-PREGÃO 01/2018-002/2018, DA CPL/PMB-2018, NA EDIÇÃO CIRCULANTE DE 02/02/2018 E 14/02/2018, COMP. MARÇO/2018.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,218 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 18 |
R$ 174.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 174.60
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| 2018 | 2,219 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 774 |
R$ 5,285.64
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FOLHA DE PAGAMENTO PROF. SAUDE-CONTRATO.
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FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
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R$ 5,285.64
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| 2018 | 2,220 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,296 |
R$ 128,750.95
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª774 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
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FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
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R$ 128,750.95
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| 2018 | 2,221 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 96 |
R$ 3,047.25
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - ESTATUTÁRI
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R$ 3,047.25
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| 2018 | 2,222 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,295 |
R$ 14,594.99
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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R$ 14,594.99
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| 2018 | 2,223 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 74 |
R$ 9,528.67
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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R$ 9,528.67
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| 2018 | 2,224 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 780 |
R$ 385.20
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FOLHA DE PAGAMENTO PHORA EXTRA PAIF-PREFEITURA.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
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R$ 385.20
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| 2018 | 2,225 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,059 |
R$ 304.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 304.00
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| 2018 | 2,226 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,294 |
R$ 3,921.31
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª780 FOPAG PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORARIO.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
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R$ 3,921.31
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| Total: R$ 79.864.120,69 |