| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,419 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1,525 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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MARIA DE JESUS MELO SILVA
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R$ 950.00
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| 2018 | 2,420 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 1,821 |
R$ 25,877.39
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 25,877.39
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| 2018 | 2,421 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 1,823 |
R$ 11,090.31
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 11,090.31
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| 2018 | 2,422 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 1,527 |
R$ 5,263.16
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDUCADOR FISICO PARA MELHOR IDADE.
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TIAGO MORENO DOS SANTOS
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R$ 5,263.16
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| 2018 | 2,423 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 1,526 |
R$ 631.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA REALIZAÇÃO DA NOITADA DA ESCOLA M. DR. ADELINO COSTA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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EVANDRO BATISTA DE SOUZA FILHO
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R$ 631.58
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| 2018 | 2,424 | 21-06-2018 | 21-06-2018 | 1,822 |
R$ 137,451.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESC. MUNIC. DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA. PP N°010/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 137,451.30
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| 2018 | 2,425 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 1,528 |
R$ 4,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS, NESTE MUNICIPIO DE BORBA.
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MERIVONE VITOR DE PAIVA
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R$ 4,600.00
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| 2018 | 2,426 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 1,530 |
R$ 3,980.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO SEMED COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 3,980.00
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| 2018 | 2,427 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 1,534 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROZANE COLARES NOGUEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,428 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 1,536 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA REALIZAÇÃO DA NOITADA DA ESC. MUNIC. DR. AUZIER.
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MARIVANE BENTES COLARES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,429 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 1,529 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPAROS DE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO (CPL).
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MARLY MAR MARQUES
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R$ 954.00
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| 2018 | 2,457 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,754 |
R$ 82.94
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NULL |
CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 2,322 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,542 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 15/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 177/2018-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 2,323 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,544 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0172/2018-GPMB.
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ALDENORA SOUZA NASCIMENTO
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R$ 450.00
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| 2018 | 2,324 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,541 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 171/2018-GPMB.
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RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,325 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,540 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2018-GPMB.
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GLAUCIMARA PINHEIRO COLARES
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,326 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,543 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 173/2018-GPMB.
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ELSON RAMOS DE SOUZA
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,327 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 1,545 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 10/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 169/2018-GPMB.
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MARILELIS BARROS DOS SANTOS
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R$ 1,540.00
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| 2018 | 2,328 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,546 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 174/2018-GPMB.
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VALDIRA FONSECA DE SÁ
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,329 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 1,861 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0200/2018-GPMB.
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ADRIANA DE LIMA BARROS
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R$ 750.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |