| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,373 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 1,550 |
R$ 2,908.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,908.00
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| 2018 | 2,374 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 1,884 |
R$ 6,167.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,167.50
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| 2018 | 2,375 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 1,883 |
R$ 10,396.97
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 10,396.97
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| 2018 | 2,376 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 1,773 |
R$ 20,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF PP Nª023/2017-CPL.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 20,800.00
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| 2018 | 2,377 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 1,882 |
R$ 8,729.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 8,729.00
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| 2018 | 2,378 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 1,548 |
R$ 5,070.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.
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H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA
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R$ 5,070.00
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| 2018 | 2,379 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 1,820 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FIBRAGEM DO MOTOR CORONEL TUPINAMBÁ PERTECENTE A ESTA PREFEITURA.
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COMERCIAL IDM LTDA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,380 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 1,800 |
R$ 1,380.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO ELETROCARDIACO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
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R$ 1,380.00
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| 2018 | 2,381 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 1,547 |
R$ 25,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF PP Nª023/2017-CPL.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 25,200.00
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| 2018 | 2,382 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 1,816 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO.
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RADILA BARBOSA BENTES
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 2,383 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 132 |
R$ 91,790.98
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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R$ 91,790.98
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| 2018 | 2,384 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 173 |
R$ 30,555.28
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 30,555.28
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| 2018 | 2,385 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 174 |
R$ 123,270.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 123,270.75
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| 2018 | 2,386 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 183 |
R$ 25,517.22
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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R$ 25,517.22
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| 2018 | 2,387 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 186 |
R$ 1,488.46
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
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INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
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R$ 1,488.46
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| 2018 | 2,388 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 201 |
R$ 1,734.16
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 1,734.16
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| 2018 | 2,389 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 201 |
R$ 4,038.99
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 4,038.99
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| 2018 | 2,390 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 201 |
R$ 945.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 945.00
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| 2018 | 2,391 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 193 |
R$ 2,270.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
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INSS - IFIMAB - CONTRATO
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R$ 2,270.50
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| 2018 | 2,396 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 190 |
R$ 1,575.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
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INSS - NASF - CONTRATO
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R$ 1,575.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |