| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,393 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 208 |
R$ 913.31
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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R$ 913.31
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| 2018 | 2,394 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 1,555 |
R$ 18,782.29
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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R$ 18,782.29
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| 2018 | 2,395 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 297 |
R$ 6,569.39
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
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R$ 6,569.39
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| 2018 | 3,632 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 1,744 |
R$ 2,349.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
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R$ 2,349.70
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| 2018 | 2,430 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 1,531 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 09/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0176/2018-PMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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R$ 880.00
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| 2018 | 2,431 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 1,533 |
R$ 550.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADM Nª 030/2018 - SRP Nª016/2018.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 550.00
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| 2018 | 2,432 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,539 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS E FAIXAS E CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM HOMENAGEM AOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
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SALOMAO ARAUJO RABELO
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,433 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 1,535 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MICHELE GOMES RODRIGUES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,623 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 2,080 |
R$ 236.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,CONF PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 236.00
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| 2018 | 2,435 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 1,537 |
R$ 680.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DA SEC. FINAÇAS DA PREFEITURA DE BORBA.
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ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
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R$ 680.00
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| 2018 | 2,436 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 1,748 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDO ASSUNÇÃO DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,437 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 1,749 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ESTELIO RABELO LOPES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,438 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 1,751 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE PÊNALTI NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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LANA MILENA PANTOJA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,439 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 1,752 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OS EVENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE MONTE HOREBE.
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ANTONIO PEREIRA VIDAL
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R$ 3,900.00
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| 2018 | 2,440 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 1,750 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE NOVA MORADA NO RIO AUTAZ AÇU POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE.
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ELIAS DOS SANTOS DE AQUINO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,441 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,753 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DOS ATLETAS DE MMA QUE VÃO LUTAR DIA 07/06/2018.
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KLEBER MOURA DE ABREU
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 2,442 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 584 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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ELISANGELA CABRAL VIANA
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R$ 500.00
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| 2018 | 2,443 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,762 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,444 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 250 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| 2018 | 2,445 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 15 |
R$ 191.35
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 191.35
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| Total: R$ 79.864.120,69 |