| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,446 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 13 |
R$ 103.62
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 103.62
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| 2018 | 2,447 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,755 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO O ESCRITORIO DA DMK.
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MARGARETE FERNANDES BRITO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,448 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 14 |
R$ 149.81
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 149.81
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| 2018 | 2,449 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,757 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T PONTA ALEGRE - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 2,450 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,759 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T MAPIÁ - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 2,434 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 1,747 |
R$ 24,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONF DL Nª046/2018-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 24,400.00
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| 2018 | 2,452 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 253 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 12,000.00
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| 2018 | 2,453 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 439 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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R$ 650.00
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| 2018 | 2,454 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,761 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T AXINIM - FNDE- CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 2,455 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,764 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PAGAMENTO (BOLSA DOS ATLETAS, ALUGUEL DO OCTOGONO, ILUMINAÇÃO).
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MARGILA ADRIÃO DE SOUZA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 2,456 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 439 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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R$ 650.00
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| 2018 | 2,458 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,756 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T NOVA ESPERANÇA - FNDE - (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 2,459 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 464 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 2,460 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,758 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T MONTE HEROBE - FNDE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 2,461 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,760 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T - STO ANTONIO - FNDE - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 2,462 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 296 |
R$ 14,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
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P P LOPES E CIA LTDA
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R$ 14,900.00
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| 2018 | 2,463 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 295 |
R$ 1,034.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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R$ 1,034.55
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| 2018 | 2,464 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 284 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 400.00
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| 2018 | 2,465 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | 1,765 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DAS CONFEÇÕES DE ROUPAS DAS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHA NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO 2018.
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PATRICIA CARVALHO GATO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,466 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,771 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTAER CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018 NA COMUNIDADE SÃO JOSE.
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SIDNEY FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
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R$ 800.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |