| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,516 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 1,850 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO MASCULINO EM HOMENAGEM AO PADROEIRO SÃO JÃO BATISTA EM JUNHO.
|
TANIA MARIA DA CRUZ BATISTA
|
R$ 5,000.00
|
| 2018 | 2,517 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 1,851 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA, NAALDEIA INDIGENA LARANJAL.
|
WILAMINS SANTANA DOS SANTOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 2,518 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 1,853 |
R$ 2,700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OFICINA INTER ESCOLAR NAS COMUNIDADES RURAIS SANTA HELENA E TERRA PRETA DO MAPIAZINHO NA ESCOLA DR. DANILO DE MATOS AREOSA.
|
NERO DINIZ DE ALMEIDA
|
R$ 2,700.00
|
| 2018 | 2,519 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 1,874 |
R$ 2,772.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM PALCO NO GINASIO POLIESPORTIVO EDIVAR SOUZA E CONFECÇÃO DE 36 CAVALETES P/ SUPORTE NOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
|
ERINEU ALVES DA SILVA
|
R$ 2,772.00
|
| 2018 | 2,520 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 1,872 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE RIO AUTAZ AÇU.
|
ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 2,521 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 1,873 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE GULOSEIMAS PARA DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
|
RITA ALVES DE LIMA FILHA
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 2,522 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 1,877 |
R$ 17,686.32
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 010/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 17,686.32
|
| 2018 | 2,523 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 1,878 |
R$ 7,180.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 7,180.00
|
| 2018 | 2,524 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 1,880 |
R$ 19,674.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 19,674.30
|
| 2018 | 2,525 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 1,879 |
R$ 16,455.85
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª006/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 16,455.85
|
| 2018 | 2,526 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 1,881 |
R$ 950.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO BIOLOGICO, DURANTE OS FESTEJOS SÃO PEDRO NO DISTRITO DO CAIÇARA.
|
NOEME DINIZ DOS SANTOS
|
R$ 950.00
|
| 2018 | 2,527 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 1,886 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDECI NEVES
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 2,529 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 1,890 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
|
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 2,530 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 1,887 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
SANDRA DO CARMO BARBOSA
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 2,531 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 1,889 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 2,532 | 21-06-2018 | 21-06-2018 | 292 |
R$ 8,020.44
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 8,020.44
|
| 2018 | 2,534 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 254 |
R$ 5,300.00
|
PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
R$ 5,300.00
|
| 2018 | 2,535 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 10 |
R$ 377.54
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 377.54
|
| 2018 | 2,536 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 10 |
R$ 416.43
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 416.43
|
| 2018 | 2,537 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 10 |
R$ 438.19
|
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
|
R$ 438.19
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |