| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,689 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,137 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª013/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,690 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,138 |
R$ 6,832.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª015/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
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R$ 6,832.00
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| 2018 | 2,691 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,139 |
R$ 8,880.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª016/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 8,880.00
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| 2018 | 2,692 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,140 |
R$ 25,040.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª016/2018, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 25,040.00
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| 2018 | 2,693 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 2,145 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,694 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 2,146 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA DO PREDIO DA SEC. MINIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 2,695 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,147 |
R$ 6,439.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª015/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
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R$ 6,439.00
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| 2018 | 2,696 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 2,148 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO IMVEL DESTINADO A COSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 2,697 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 2,149 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,698 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 2,150 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TEREZA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,699 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 2,151 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DAMIANA OLIVEIRA MAR
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,700 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 2,152 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,701 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 2,153 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 117 PASSAGENS DE INTEGRANTES ENTRE PROFESSORES ATLETAS PRA REPRESENTAR O MUNIC. DE BORBA NO XLI JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS.
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DIEGO ARLANDO DE LIMA RIBEIRO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,702 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 2,154 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,703 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 2,155 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE PORTO VERA LAGO DO CÁWA PARANÁ DO JACARÉ (RIO MADEIRA ACIMA).
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ADMILZA GOMES DOS SANTOS
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,704 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 2,156 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA VILA DO CAIÇARA.
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FELIPE LOPES DE CASTRO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,705 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 2,157 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,706 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 2,163 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,707 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 2,158 |
R$ 485.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO (MANIPULADO), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
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R$ 485.00
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| 2018 | 2,708 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 2,164 |
R$ 6,804.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO BALNEÁRIO DO LIRA.
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B A ELETRICA LTDA
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R$ 6,804.50
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| Total: R$ 79.864.120,69 |