| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,749 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 2,222 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR IDA A MANAUS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES, MOBILIZADOR E ADOLESCENTE (NUCA - NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE).
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WELLINGTON COLARES SOARES
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R$ 500.00
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| 2018 | 2,750 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 2,207 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 3,774 | 30-06-2018 | 30-06-2018 | 1,059 |
R$ 471.23
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 471.23
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| 2018 | 2,751 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 251 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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R$ 14,300.00
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| 2018 | 4,842 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,935 |
R$ 255.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
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MICHELY NUNES VINHOTE
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R$ 255.00
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| 2018 | 4,845 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,583 |
R$ 2,000.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Cesario de Oliveira, residentes nas proximidades da Comunidade Axinim, Rio Abacaxis.
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CLAUDIONOR NATIVIDADE TANANTA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 4,846 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,661 |
R$ 355.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Arari, Rio Madeira acima.
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MESSIAS BRABOSA NUNES
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R$ 355.00
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| 2018 | 4,849 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,659 |
R$ 2,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Pedro Olimpio Ribeiro, na Comunidade Ponta Alegre, residentes no trecho Comunidade Auara Grande/Comunidade Ponta Alegre.
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MATEUS FERREIRA DA SILVA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 4,850 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,581 |
R$ 405.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Joao, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Mari-Mari.
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CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS COLARES
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R$ 405.00
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| 2018 | 4,852 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,658 |
R$ 1,000.00
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valor que se PAGA com despea referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, no trecho Aldeia Nova Morada/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
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MATEUS BENTES COLARES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,854 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,656 |
R$ 1,737.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Miguel Jose Santana, na Comunidade Trocana, residentes no trecho Lago do Trocana/Comunidade Trocana.
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MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
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R$ 1,737.00
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| 2018 | 4,855 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,579 |
R$ 2,000.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
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CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 4,857 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,654 |
R$ 455.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Indig. Agostinho de Goes, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Fe em Deus/Aldeia Forno, Rio Igapo-Acu.
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MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
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R$ 455.00
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| 2018 | 4,858 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,695 |
R$ 2,800.00
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valor que se paga com despesa referente a Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz do Canuma, residentes no trecho Castanhazinho/Foz do Canuma.
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AUTO POSTO VIEIRA LTDA-ME
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R$ 2,800.00
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| 2018 | 4,860 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,940 |
R$ 3,000.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
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SILVES DIAS MOURA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 4,861 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,938 |
R$ 555.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Lazaro, residentes nas proximidades da Comunidade Apuí, Rio Abacaxis
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ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA
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R$ 555.00
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| 2018 | 4,862 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,687 |
R$ 200.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
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SILVES MACEDO DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,752 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 1,917 |
R$ 7,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM MICRO-COMPUTADORES E NOTEBOOKS.
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LUCAS VINICIUS RAPACA
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R$ 7,800.00
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| 2018 | 2,753 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 1,918 |
R$ 7,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TINTAS NAS IMPRESSORAS MODELO A LASER&JATO DE TINTA.
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DENNY WILKER COLARES LOPES
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R$ 7,800.00
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| 2018 | 2,754 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 1,919 |
R$ 7,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E CABEAMENTO ESTRUTURADO.
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IVANEY DE CASTRO PINTO
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R$ 7,900.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |