| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,755 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,044 |
R$ 50,135.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.
|
M. L. SOARES
|
R$ 50,135.00
|
| 2018 | 2,756 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,217 |
R$ 2,534.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
R$ 2,534.70
|
| 2018 | 2,757 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,218 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO DO LIRA.
|
IDALMIR DA SILVA SOARES
|
R$ 1,050.00
|
| 2018 | 2,758 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 1,920 |
R$ 26,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA, CONF PP Nª023/2017.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 26,000.00
|
| 2018 | 2,759 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 1,921 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA NO HORARIO ESTENDIDO.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
R$ 5,000.00
|
| 2018 | 2,760 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 2,219 |
R$ 4,770.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO , REPAROS E OUTRAS ATIVIDADES COM FINALIDADE DE BOM DESEMPENHO DO COMPUTARDOR E CADASTRAMENTO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL.
|
KELIANE SILVA MENEZES
|
R$ 4,770.00
|
| 2018 | 2,761 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 2,200 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO E SONORIZAÇÃO EM REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO RAIMUNDO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO JURUBEBAL QUE SERA REALIZADO NI DIA 28 DE JULHO DE 2018.
|
ARILDO DA CRUZ PRESTE
|
R$ 3,500.00
|
| 2018 | 2,762 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 2,184 |
R$ 10,625.29
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED PARA ESCOLAS URBANA E RUARAIS ONDE POSSUEM REDES HIDRAULICAS DO MUNICIPIO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
R$ 10,625.29
|
| 2018 | 2,763 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 1,922 |
R$ 2,862.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA NA COMUNIDADE VILA IZABEL.
|
ANTONIO DINIZ DE ALMEIDA
|
R$ 2,862.00
|
| 2018 | 2,764 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 206 |
R$ 1,714.17
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - MAC E MAC/CAPS(EFETIVO).
|
BORBAPREV - MAC E MAC/CAPS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 1,714.17
|
| 2018 | 2,765 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,106 |
R$ 1,233.17
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 01/2018.
|
BORBAPREV - MAC E MAC/CAPS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 1,233.17
|
| 2018 | 2,766 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 206 |
R$ 1,760.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - MAC E MAC/CAPS(EFETIVO).
|
BORBAPREV - MAC E MAC/CAPS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 1,760.00
|
| 2018 | 2,767 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,107 |
R$ 908.04
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 02/2018.
|
BORBAPREV - MAC E MAC/CAPS - ESTATUTÁRIO
|
R$ 908.04
|
| 2018 | 2,768 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 165 |
R$ 70.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
R$ 70.00
|
| 2018 | 2,769 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 1,923 |
R$ 260.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª165 DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
R$ 260.00
|
| 2018 | 2,770 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,123 |
R$ 237.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 01/2018.
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
R$ 237.40
|
| 2018 | 2,771 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 1,923 |
R$ 330.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª165 DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
R$ 330.00
|
| 2018 | 2,772 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,123 |
R$ 170.26
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 01,02,03,04/2018.
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
R$ 170.26
|
| 2018 | 2,773 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 1,923 |
R$ 330.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª165 DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO).
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
R$ 330.00
|
| 2018 | 2,774 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,123 |
R$ 95.92
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 01,02,03,04/2018.
|
BORBAPREV - SEC. ASSIST. SOC. PAIF - ESTATUTÁRIO
|
R$ 95.92
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |