| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,964 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,428 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA IRAIDE ALBERTO R. LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,966 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,430 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 2,977 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,529 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0334/2018-GPMB.
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ANTONIO ALVES DE LIMA
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R$ 880.00
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| 2018 | 2,979 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,248 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DE AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
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MARTA FURTADO FREIRE
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 2,981 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,250 |
R$ 70,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAUDE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
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RM NAVECA EPP
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R$ 70,000.00
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| 2018 | 2,983 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 2,378 |
R$ 2,015.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
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ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
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R$ 2,015.00
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| 2018 | 2,985 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 2,252 |
R$ 122,860.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO PARA SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
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RM NAVECA EPP
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R$ 122,860.00
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| 2018 | 2,987 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,254 |
R$ 14,299.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 14,299.00
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| 2018 | 2,989 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 2,255 |
R$ 16,172.72
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 16,172.72
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| 2018 | 2,991 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 2,397 |
R$ 6,910.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª011/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 6,910.75
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| 2018 | 2,993 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 2,360 |
R$ 2,508.99
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 2,508.99
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| 2018 | 2,995 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,256 |
R$ 570.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 570.00
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| 2018 | 2,997 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,258 |
R$ 10,102.92
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 10,102.92
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| 2018 | 2,999 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,412 |
R$ 4,320.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 4,320.00
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| 2018 | 3,001 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,260 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 13,650.00
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| 2018 | 3,003 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,261 |
R$ 2,410.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 2,410.00
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| 2018 | 3,005 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,414 |
R$ 5,100.10
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2018.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 5,100.10
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| 2018 | 3,007 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,362 |
R$ 3,149.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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M R BENTES E SOUZA
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R$ 3,149.70
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| 2018 | 3,009 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,263 |
R$ 6,520.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 6,520.00
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| 2018 | 3,011 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,363 |
R$ 5,622.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOECUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 5,622.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |