| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,028 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 1,556 |
R$ 64,076.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, SITUADO NO BAIRRO BELA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC2-7113/2013.
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CONSTRUTURA MARK LTDA
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R$ 64,076.20
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| 2018 | 3,030 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 284 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 200.00
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| 2018 | 3,032 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 1,362 |
R$ 9,924.89
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DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
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MINISTERIO DA DEFESA
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R$ 9,924.89
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| 2018 | 3,034 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 533 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 3,036 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 1,104 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,038 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 576 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
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JORGE ELIAS RODRIGUES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 3,040 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 250 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| 2018 | 3,042 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 532 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
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JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 3,044 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 534 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ATENDER DESPESAS
COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.
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ELIETE MODA DE SOUZA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 3,046 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 439 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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R$ 650.00
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| 2018 | 3,048 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 294 |
R$ 3,480.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 3,480.00
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| 2018 | 3,050 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 464 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 3,052 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 251 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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R$ 14,300.00
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| 2018 | 3,054 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,268 |
R$ 1,467.53
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VLAOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 1,467.53
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| 2018 | 3,056 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 293 |
R$ 30,774.61
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 30,774.61
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| 2018 | 3,058 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,270 |
R$ 5,551.73
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VLAOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 5,551.73
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| 2018 | 3,060 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 283 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
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MIGUEL LIMA DA SILVA
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R$ 10,000.00
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| 2018 | 2,826 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 2,224 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CLEUCE SOUZA DA CRUZ
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,827 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 2,225 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROSILANE DE LIMA ALVES
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,828 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 2,226 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |