| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 257 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 94 |
R$ 6,933.16
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
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R$ 6,933.16
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| 2018 | 259 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 92 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 261 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 90 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
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R$ 6,500.00
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| 2018 | 263 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 86 |
R$ 15,066.59
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
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R$ 15,066.59
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| 2018 | 265 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 85 |
R$ 52,892.56
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
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R$ 52,892.56
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| 2018 | 268 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 88 |
R$ 6,770.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
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R$ 6,770.00
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| 2018 | 324 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 257 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃOE COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
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DANIEL GUTERRES PANTOJA
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R$ 937.00
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| 2018 | 271 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 84 |
R$ 119,550.42
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
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R$ 119,550.42
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| 2018 | 273 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 97 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 275 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 97 |
R$ 7,858.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
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R$ 7,858.00
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| 2018 | 1,486 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 650 |
R$ 22,105.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR.
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MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
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R$ 22,105.00
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| 2018 | 303 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 259 |
R$ 5,064.26
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS DESTA PREFEITURA DE BORBA.
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FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ
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R$ 5,064.26
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| 2018 | 326 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 272 |
R$ 15,170.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 15,170.00
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| 2018 | 332 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 262 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 284 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 385 |
R$ 979.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 10/2017.
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
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R$ 979.32
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| 2018 | 286 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 386 |
R$ 14.72
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 10/2017.
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
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R$ 14.72
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| 2018 | 335 | 03-01-2018 | 03-01-2018 | 266 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANALISE DE PROCESSO DE EMISSÃO DE PARECER.
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COMANDA DA MARINHA
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R$ 150.00
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| 2018 | 289 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 388 |
R$ 1,184.15
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
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R$ 1,184.15
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| 2018 | 290 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 389 |
R$ 204.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - EQUIPE VOLANTE(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
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R$ 204.32
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| 2018 | 291 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 390 |
R$ 2,824.33
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 10/2017.
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
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R$ 2,824.33
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| Total: R$ 79.864.120,69 |