| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,889 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,424 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 2,890 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,425 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA IR NA CAPITAL PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO CMDCA PARA O ENCONTRO PREPARATORIO PARA A CONFERENCIA E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
|
MAXWELL ULISSES PEREIRA
|
R$ 600.00
|
| 2018 | 2,891 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,426 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JOAO BOSCO DA SILVA RAMOS
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 2,892 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 2,433 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 21/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0292/2018-GPMB.
|
RAIMUNDO SERRA V. B. JESUS
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 2,893 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 2,434 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 18/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0293/2018-GPMB.
|
RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
R$ 660.00
|
| 2018 | 2,894 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,438 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROMUALDO DE SOUZA DIAS
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 2,895 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 2,439 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
|
FABIO JUNIOR GOMES DE ALMEIDA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 2,896 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,440 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GLAUCIA SANTANA GUILHERME
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 2,897 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,435 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
HENRIQUE TAVARES PINTO
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 2,898 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,441 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DARLON PINTO PEDRAÇA
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 2,899 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,444 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA.
|
ROBERT A. RODRIGUES
|
R$ 7,000.00
|
| 2018 | 2,900 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,445 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA.
|
ANAIDE CORREA DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 2,901 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,446 |
R$ 1,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
|
LILIANA VALENTE MARQUES
|
R$ 1,900.00
|
| 2018 | 2,902 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,447 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTE SOM E ILUMINAÇÃO.
|
PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 2,903 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,448 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 23/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0295/2018-GPMB.
|
MARLISON DA PALMA JATAÍ
|
R$ 450.00
|
| 2018 | 2,904 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 2,442 |
R$ 1,017.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO EM ALVENARIA, O QUAL RESIDE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
|
JOSE ANDERSON TAVARES DOS SANTOS
|
R$ 1,017.50
|
| 2018 | 2,905 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,449 |
R$ 2,700.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 27/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0307/2018-GPMB.
|
DAYANA VILHENA DA SILVA
|
R$ 2,700.00
|
| 2018 | 2,906 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 2,450 |
R$ 3,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM BELEM-PA NO PERIODO DE 19 A 27/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0306/2018-GPMB.
|
ANGELA SOCORRO F. BARBA
|
R$ 3,600.00
|
| 2018 | 2,907 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,451 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0300/2018-GPMB.
|
ILDETH PANTOJA LINDOSO
|
R$ 750.00
|
| 2018 | 2,908 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,452 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0303/2018-GPMB.
|
ALMIR DE SOUZA DA CRUZ
|
R$ 750.00
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |