| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,909 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,453 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2018-GPMB.
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VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,910 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,454 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0302/2018-GPMB.
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ANNE MARIA MARQUES LABORDA
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,911 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,455 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0299/2018-GPMB.
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JUCIANI GONZAGA LOPES
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,912 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,456 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0304/2018-GPMB.
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ANA LUCIA NEVES COUTINHO
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,913 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,457 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0305/2018-GPMB.
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ADRIANA DE LIMA BARROS
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,914 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,458 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2018-GPMB.
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VALDIRA FONSECA DE SÁ
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 2,915 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 2,459 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0301/2018-GPMB.
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DULCIMEIRE RAMOS BENTES
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R$ 750.00
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| 2018 | 2,916 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 2,460 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
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R$ 500.00
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| 2018 | 2,917 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 2,462 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAQUEANE BARROS PINTO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,918 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,461 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALFREDO MACHADO TENOR
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,919 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,471 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
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CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO JUNIOR
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,920 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,472 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES INTERNAS DA FEIRA MUNICIPAL DO BELA VISTA.
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SELMA GOMES DOS SANTOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 2,921 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 2,489 |
R$ 3,480.45
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MOTOR DE LUZ DA ALDEIA COBRAS RIO CANUMÃ.
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SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
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R$ 3,480.45
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| 2018 | 2,922 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,473 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANDREIA DE CASTRO MASCARENHAS
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R$ 500.00
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| 2018 | 2,923 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 2,474 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO NA COMUNIDADE CAIÇARA NO PERIODO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE.
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JOZELE PEREIRA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,924 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 2,475 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL NA COMUNIDADE KWATA.
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ROMENIO BARBOSA DAS CHAGAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 2,925 | 21-08-2018 | 21-08-2000 | 2,478 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA GRANDIOSA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DEUS É PAI.
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GLECIA VIEIRA VALES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 2,926 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,479 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERICA PINHEIRO COELHO
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,927 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 2,480 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TAISE FERREIRA DA FONSECA
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R$ 200.00
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| 2018 | 2,928 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 2,481 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TAISE FERREIRA DA FONSECA
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R$ 200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |