| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,949 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 2,528 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDILENE MOREIRA VALENTE
|
R$ 300.00
|
| 2018 | 2,950 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 1,549 |
R$ 16,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
|
KAMILA MACHADO DE CASTRO
|
R$ 16,000.00
|
| 2018 | 2,951 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 1,838 |
R$ 60,980.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
|
FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
|
R$ 60,980.50
|
| 2018 | 2,952 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 1,870 |
R$ 4,750.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS EM HONRA A SÃO JOÃO PADROEIRO DO MUNICIPIO.
|
SABRIBA CABRAL MAMEDE
|
R$ 4,750.00
|
| 2018 | 2,953 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 1,557 |
R$ 3,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
R$ 3,300.00
|
| 2018 | 2,955 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 2,159 |
R$ 43,916.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CRECHE BEIRA MAR.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 43,916.80
|
| 2018 | 2,968 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 2,522 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MAURINEY DA SILVA GOES
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 2,969 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 2,523 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ERLICE DA FONSECA DEODATO
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 2,970 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,503 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ISAEL CARDOSO DA SILVA
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 2,971 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 2,246 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE VOLUME DIVERSOS NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATE A SECRETARIA DE OBRAS.
|
RAIMUNDO RIBEIRO DE SÁ
|
R$ 1,500.00
|
| 2018 | 2,972 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,376 |
R$ 8,011.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEMED PARA MERENDA ESCOLAR.
|
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
|
R$ 8,011.50
|
| 2018 | 2,973 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 2,499 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/08 A 05/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0321/2018-GPMB.
|
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
|
R$ 900.00
|
| 2018 | 2,974 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,247 |
R$ 15,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERVE DE COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
|
MARIA ALICE RABELO
|
R$ 15,000.00
|
| 2018 | 2,975 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 2,443 |
R$ 3,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DAS EQUIPES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O JEAS ETAPA ESTADUAL E SEMANA DA PATRIA.
|
PATRICK ANTONIO MARQUES
|
R$ 3,300.00
|
| 2018 | 2,976 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,432 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0349/2018-GPMB.
|
MARINEIA PRESTES LINHARES
|
R$ 750.00
|
| 2018 | 2,978 | 20-09-2018 | 20-09-2018 | 2,377 |
R$ 4,650.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLICAÇÃO DE SEIS CASULOS DA ESCOLA BEZERRA COMO, ALVENARIA, REBOCO E PARTE ELETRICA NO DISTRITO DE AXINIM.
|
SILAS DA SILVA MARIANO
|
R$ 4,650.00
|
| 2018 | 2,980 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,249 |
R$ 4,165.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE, DESTINADO A SEMED, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
|
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
|
R$ 4,165.00
|
| 2018 | 2,982 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 2,251 |
R$ 2,700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO PARA VIAGEM A SERVIÇOS DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA.
|
CLETO PEDROSA E SILVA
|
R$ 2,700.00
|
| 2018 | 2,984 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 2,436 |
R$ 3,150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE.
|
LUANA GOMES FERREIRA
|
R$ 3,150.00
|
| 2018 | 2,986 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 2,253 |
R$ 17,137.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 17,137.60
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |