| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 2,988 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 2,530 |
R$ 1,632.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, QUE APOIA NAS AÇÕES NA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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R$ 1,632.00
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| 2018 | 2,990 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 2,531 |
R$ 1,870.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, QUE APOIA NAS AÇÕES NA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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R$ 1,870.00
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| 2018 | 2,992 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 2,359 |
R$ 961.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 961.32
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| 2018 | 2,994 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 2,411 |
R$ 1,970.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
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BUREAU COMERCIAL LIMITADA
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R$ 1,970.00
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| 2018 | 2,996 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 2,257 |
R$ 15,637.64
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 15,637.64
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| 2018 | 2,998 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,259 |
R$ 2,976.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COOMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,976.00
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| 2018 | 3,000 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,413 |
R$ 33,770.10
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 33,770.10
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| 2018 | 3,002 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,361 |
R$ 1,287.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 1,287.50
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| 2018 | 3,004 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,262 |
R$ 8,859.78
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 8,859.78
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| 2018 | 3,006 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,415 |
R$ 3,252.67
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M R BENTES E SOUZA
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R$ 3,252.67
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| 2018 | 3,008 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,416 |
R$ 3,790.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M R BENTES E SOUZA
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R$ 3,790.00
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| 2018 | 3,010 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,264 |
R$ 608.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOECUMENTO ANEXO, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª011/2018.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 608.00
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| 2018 | 3,012 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,265 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,920.00
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| 2018 | 3,013 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,364 |
R$ 408.03
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDEOTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 408.03
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| 2018 | 3,014 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,365 |
R$ 676.48
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDEOTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª011/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 676.48
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| 2018 | 3,015 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,266 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELOGIO PONTO C/ 100 UND DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 3,016 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,267 |
R$ 6,172.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª011/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,172.30
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| 2018 | 3,018 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,379 |
R$ 532.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL VO MUNDOCA.
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RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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R$ 650.00
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| 2018 | 3,020 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,560 |
R$ 59,680.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 59,680.00
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| 2018 | 3,022 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,485 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
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R$ 200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |