| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 292 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 391 |
R$ 614.48
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - AEPETI(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - AEPETI - (COMISSIONADO/C
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R$ 614.48
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| 2018 | 293 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 392 |
R$ 409.65
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - IGDBF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
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R$ 409.65
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| 2018 | 294 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 393 |
R$ 614.48
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAEF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
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R$ 614.48
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| 2018 | 296 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 394 |
R$ 4,502.85
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
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R$ 4,502.85
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| 2018 | 297 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 395 |
R$ 20,502.18
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - MAC/CAPS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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R$ 20,502.18
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| 2018 | 337 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 268 |
R$ 1,052.63
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 262 ANOS DA CIDADE DE BORBA-AM.
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VANIEL GUILHERME MACIEL
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R$ 1,052.63
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| 2018 | 299 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 396 |
R$ 25,705.21
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - PACS/ACS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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R$ 25,705.21
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| 2018 | 300 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 397 |
R$ 1,710.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL/RIBEIRINHA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 1,710.32
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| 2018 | 342 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 45 |
R$ 133,191.52
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
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R$ 133,191.52
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| 2018 | 302 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 270 |
R$ 1,461.34
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
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R$ 1,461.34
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| 2018 | 304 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 271 |
R$ 2,253.11
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - IFIMAB(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - IFIMAB - CONTRATO
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R$ 2,253.11
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| 2018 | 305 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 398 |
R$ 983.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL/RIBEIRINHA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 983.70
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| 2018 | 330 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 282 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
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LUIZ CARLOS DA SILVA
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R$ 937.00
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| 2018 | 1,488 | 15-02-2018 | 15-02-2018 | 16 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,675.00
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| 2018 | 306 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 399 |
R$ 2,250.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - NASF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - NASF - CONTRATO
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R$ 2,250.32
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| 2018 | 327 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 273 |
R$ 30,850.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 30,850.00
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| 2018 | 308 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 400 |
R$ 6,244.17
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - ENDEMIAS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
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R$ 6,244.17
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| 2018 | 592 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 79 |
R$ 7,070.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
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R$ 7,070.00
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| 2018 | 310 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 401 |
R$ 3,147.83
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - PROG. SAÚDE DA FAMILIA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PSF - CONTRATO
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R$ 3,147.83
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| 2018 | 311 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 78 |
R$ 3,450.62
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
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R$ 3,450.62
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| Total: R$ 79.864.120,69 |