| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,452 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,683 |
R$ 1,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 13h as 17h.
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SALMO PEIXOTO CORDEIRO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 3,453 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,684 |
R$ 300.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz de Canuma, no trecho Aldeia Parawa/Foz de Canuma.
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SERGIO QUEIROZ DA FONSECA
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R$ 300.00
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| 2018 | 3,454 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,685 |
R$ 500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Aldeia Vila Nova, Rio Mari-Mari.
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SIDNEY LABORDA
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R$ 500.00
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| 2018 | 3,455 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,687 |
R$ 355.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Giberto Pinto Figueiredo, residentes nas proximidades da Aldeia Laranjal, Rio Mari-Mari das 13h as 17h.
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SILVES MACEDO DA SILVA
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R$ 355.00
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| 2018 | 3,456 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,688 |
R$ 1,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sapucaia/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
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SIMAO MARQUES DE SOUSA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 3,457 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,689 |
R$ 2,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Ararunim/Distrito Municipal de Axinim.
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TALISON RODRIGUES AUZIER
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,458 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,690 |
R$ 2,000.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Leopoldo, residentes nas proximidades da Comunidade Nova Esperanca, Rio Auataz-acu.
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VALTENIR PIMENTEL DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 3,459 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,691 |
R$ 2,000.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, na Comunidade Sempre Viva Santana, no trecho Rio Autaz-Acu/Comunidade Sempre Viva Santana, Rio Madeirinha.
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WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 3,461 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,589 |
R$ 355.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Pedro, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Pedro.
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DIONES IPI BENTES
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R$ 355.00
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| 2018 | 3,462 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 1,941 |
R$ 50,000.77
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED. PP N°025/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 50,000.77
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| 2018 | 3,463 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 73 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 3,464 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 80 |
R$ 6,102.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
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R$ 6,102.00
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| 2018 | 3,465 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 81 |
R$ 4,666.55
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
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R$ 4,666.55
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| 2018 | 3,466 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 83 |
R$ 3,254.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
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R$ 3,254.00
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| 2018 | 3,467 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 91 |
R$ 11,447.91
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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R$ 11,447.91
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| 2018 | 3,468 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 86 |
R$ 20,566.50
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
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R$ 20,566.50
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| 2018 | 3,469 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 88 |
R$ 6,960.77
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
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R$ 6,960.77
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| 2018 | 3,470 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 98 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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R$ 7,000.00
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| 2018 | 3,471 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 84 |
R$ 116,508.33
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
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R$ 116,508.33
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| 2018 | 3,472 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 100 |
R$ 2,891.60
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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R$ 2,891.60
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| Total: R$ 79.864.120,69 |