| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,602 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 2,818 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHE ARTISTICO DO CANTOR ODEVALDO MENINEA SOUZA (WALDO CEZAR) NA COMEMORAÇÃO DE 179 ANOS DE EXISTENCIA DO DISTRITO DO AXINIM.
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ODEVALDO MENINEA DE SOUZA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 3,604 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,492 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA RITA SANTANA
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R$ 200.00
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| 2018 | 3,606 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,398 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE TROCANÃ-ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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RAIDAN FERNANDES REGES
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 3,610 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,297 |
R$ 3,817.44
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª778 FOPAG HORA EXTRA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
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R$ 3,817.44
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| 2018 | 3,612 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,735 |
R$ 99,032.22
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1291 FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
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R$ 99,032.22
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| 2018 | 3,615 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,736 |
R$ 15,140.43
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1297 FOPAG HORA EXTRA SEC. DE OBRAS - ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
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R$ 15,140.43
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| 2018 | 3,617 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,702 |
R$ 10,494.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
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R$ 10,494.00
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| 2018 | 3,619 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 186 |
R$ 1,421.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
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INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
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R$ 1,421.70
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| 2018 | 3,621 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 297 |
R$ 6,608.35
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
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R$ 6,608.35
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| 2018 | 3,623 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 193 |
R$ 2,263.83
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
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INSS - IFIMAB - CONTRATO
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R$ 2,263.83
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| 2018 | 4,335 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 1,558 |
R$ 5,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 81,030.00
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| 2018 | 4,538 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 2,162 |
R$ 4,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE DOIS ENTES QUERIDOS DATADOS NO DIA 20.04.2017.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 4,400.00
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| 2018 | 4,414 | 06-09-2018 | 06-09-2018 | 2,698 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, DA FESTA DO GLORIOSO SÃO RAIMUNDO NONATO NA ALDEIA COBRAS, RIO CANUMÃ.
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ELIZELTON MOREIRA GUERREIRO
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,594 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 1,734 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHE ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADE PACOVÃO.
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JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
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R$ 700.00
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| 2018 | 3,595 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 2,171 |
R$ 15,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA MOTIVACIOANL E AULA PRATICA PARA ESTUDANTES E JOVENS DE BORBA, NA QUADRA EDIVAR SOUZA.
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ALAN PATRICK SILVA ALVES
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R$ 15,000.00
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| 2018 | 3,596 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,281 |
R$ 3,490.73
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª785 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
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R$ 3,490.73
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| 2018 | 3,869 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 1,955 |
R$ 4,052.90
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº56/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
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R$ 4,052.90
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| 2018 | 3,598 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,703 |
R$ 2,734.12
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1281 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - TEMPORARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,734.12
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| 2018 | 3,599 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,730 |
R$ 500.49
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1280 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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R$ 500.49
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| 2018 | 3,601 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,194 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GEANE DE SOUZA NOGUEIRA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |