| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,603 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 2,388 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO.
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LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
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R$ 800.00
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| 2018 | 3,605 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,525 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDENIZIA COUTINHO DE PAULA
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R$ 500.00
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| 2018 | 3,607 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 244 |
R$ 572.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
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R$ 572.40
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| 2018 | 3,609 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,699 |
R$ 75,976.61
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1298 - FOPAG SEC. OBRAS - ESTATUTARIO.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 75,976.61
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| 2018 | 3,680 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 60 |
R$ 4,694.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018./JULHO.
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FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
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R$ 4,694.00
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| 2018 | 3,613 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,720 |
R$ 31,300.64
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1282 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
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R$ 31,300.64
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| 2018 | 3,616 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 184 |
R$ 4,038.99
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
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INSS - PSF - CONTRATO
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R$ 4,038.99
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| 2018 | 3,618 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,702 |
R$ 3,315.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
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R$ 3,315.90
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| 2018 | 3,620 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 183 |
R$ 25,673.31
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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R$ 25,673.31
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| 2018 | 3,622 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 190 |
R$ 1,575.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
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INSS - NASF - CONTRATO
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R$ 1,575.00
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| 2018 | 3,624 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 201 |
R$ 945.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 945.00
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| 2018 | 3,698 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 50 |
R$ 27,620.75
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018/JULHO.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 27,620.75
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| 2018 | 3,700 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 94 |
R$ 5,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018. JULHO.
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FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - COMISSIONADO
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R$ 5,500.00
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| 2018 | 3,702 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 464 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 3,704 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 51 |
R$ 1,287.90
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018./JULHO.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
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R$ 1,287.90
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| 2018 | 3,706 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 1,271 |
R$ 4,169.53
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª775 FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUTELAR-TEMP.JULHO 2018.
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FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
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R$ 4,169.53
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| 2018 | 3,708 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 66 |
R$ 734.58
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 JULHO.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
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R$ 734.58
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| 2018 | 3,710 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 90 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018 JULHO.
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FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 3,625 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 201 |
R$ 1,873.03
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 1,873.03
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| 2018 | 3,626 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 1,737 |
R$ 19,695.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª208 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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R$ 19,695.60
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| Total: R$ 79.864.120,69 |