| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,327 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 3,923 |
R$ 270.00
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PAGAMENTO REFERENTE FOPAG FUNDEB 60% TEMPORARIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 270.00
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| 2018 | 6,330 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,925 |
R$ 1,005,883.21
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PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTATUTARIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
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R$ 1,005,883.21
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| 2018 | 6,332 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,926 |
R$ 66,109.96
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PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% ESTAVEIS DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
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R$ 66,109.96
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| 2018 | 6,334 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,927 |
R$ 593,807.29
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PGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60% TEMPORÁRIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 593,807.29
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| 2018 | 6,336 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,928 |
R$ 219,557.19
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PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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R$ 219,557.19
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| 2018 | 6,338 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,929 |
R$ 4,340.70
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PAGAMENTOREFERENTE A FOPAG 40% ESTAVEIS DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTÁVEIS
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R$ 4,340.70
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| 2018 | 6,340 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3,930 |
R$ 27,278.40
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PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEB 40% COMISSIONADO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
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R$ 27,278.40
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| 2018 | 6,342 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2,273 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DA FOZ DO CANUMÃ.
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IGOR SOARES BARRETO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 6,344 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2,603 |
R$ 28,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
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JODAT SAHDO JUNIOR
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R$ 28,700.00
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| 2018 | 6,346 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2,641 |
R$ 54,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 54,980.00
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| 2018 | 6,348 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2,886 |
R$ 11,048.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª015/2018.
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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R$ 11,048.00
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| 2018 | 6,350 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2,910 |
R$ 15,080.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO.
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GEIZE PALHETA DE OLIVEIRA
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R$ 15,080.00
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| 2018 | 6,352 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2,927 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.
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IGOR SOARES BARRETO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,354 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,119 |
R$ 6,617.63
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 6,617.63
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| 2018 | 6,356 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,243 |
R$ 99,690.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 99,690.00
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| 2018 | 6,358 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,259 |
R$ 14,924.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (MELANCIA) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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EDNO REGIS
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R$ 14,924.00
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| 2018 | 6,360 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,261 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (MELANCIA) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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MANOEL BORGES COIMBRA
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R$ 13,650.00
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| 2018 | 6,362 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,263 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONF PP Nª012/2018.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 3,900.00
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| 2018 | 6,364 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,265 |
R$ 1,355.11
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A EQUIPE DA UBS FLUVIAL - IGARAÇU.CONF PP Nª006/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 1,355.11
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| 2018 | 6,366 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,337 |
R$ 3,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E TROCA DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL ALDINO PRESTE DE SOUZA, COMUNIDADE JURUBEBAL LAGO DO PIAUI.
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MANOEL ALZAMOR DAMASCENA
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R$ 3,800.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |