| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,765 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 56 |
R$ 5,301.10
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
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R$ 5,301.10
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| 2018 | 5,297 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,054 |
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAPUCAIA, RIO IAGAPÓ AÇU NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA.
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VALDENOR DOS SANTOS DE AQUINO
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R$ 3,300.00
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| 2018 | 5,299 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 3,066 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 21/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0375/2018-GPMB.1
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IVALDO MIGUEL SANTANA DE SOUZA
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R$ 750.00
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| 2018 | 5,301 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 3,115 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TERCIA MARIA NOBRE RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,303 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,037 |
R$ 4,370.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MAQUINA COPIADORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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SABRINA DA FONSECA LOPES
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R$ 4,370.00
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| 2018 | 5,304 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 3,061 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANA ISABEL VILANOVA DE FREITAS
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,306 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 3,082 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUCELIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,309 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,131 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,311 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,075 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GEORGINA PAZ PINTO
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,313 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,069 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSIANE PINHEIRO PEDRAÇA
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,315 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 3,068 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,317 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 3,064 |
R$ 4,150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VARRE VENTO RIO CANUMÃ..
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VALDELENI DA CRUZ PINHEIRO
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R$ 4,150.00
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| 2018 | 5,319 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 3,072 |
R$ 1,912.50
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (VERDURAS)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 1,912.50
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| 2018 | 5,321 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 3,078 |
R$ 855.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PÁ CARREGADORIA DA PREFEITURA A SERVIÇO DO SETOR RODOVIARIO NA ESTRADA DO AXINIM. CONFORME A NF EM ANEXO DE Nº0016916.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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R$ 855.00
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| 2018 | 5,323 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 3,092 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 26/10/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0380/2018-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 5,325 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 3,096 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 100 (CEM) PESSOAS IDOSAS DO SCFV PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO IDOSO.
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MARLENE BARBOSA DE CASTRO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 5,327 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 3,080 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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THAISA VITORIA AIDER DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,329 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 3,091 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ANNELISE JIMENEZ PEREZ, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 5,331 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 3,083 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE CANTA GALO, LOCALIZADO NO RIO MADEIRA.
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VALDEMIR VIANA TIMOTEO
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 5,333 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | 3,085 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE VOLEIBO MASCULINO E FEMININO.
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TEREZA DA SILVA PINHEIRO
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R$ 3,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |