| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,859 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 793 |
R$ 4,000.00
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FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS SECRETARIA.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 3,860 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 72 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
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R$ 954.00
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| 2018 | 3,861 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 219 |
R$ 6,891.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
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R$ 6,891.00
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| 2018 | 3,862 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 91 |
R$ 12,497.40
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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R$ 12,497.40
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| 2018 | 3,863 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 88 |
R$ 6,770.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
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R$ 6,770.00
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| 2018 | 4,005 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 78 |
R$ 3,450.62
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
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R$ 3,450.62
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| 2018 | 3,865 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 1,718 |
R$ 19,379.03
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1275 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
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R$ 19,379.03
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| 2018 | 3,866 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 52 |
R$ 18,851.07
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
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R$ 18,851.07
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| 2018 | 3,867 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 18 |
R$ 426.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 426.30
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| 2018 | 3,868 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 1,720 |
R$ 6,676.68
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1282 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
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R$ 6,676.68
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| 2018 | 3,870 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 1,509 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA BADALAÇÃO NA FEIJOADA DE STO ANTONIO DE BORBA 03/06/2018, NA ASSOCOAÇÃO DOS PROFESSORES.
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PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 3,871 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 1,538 |
R$ 462.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHE DESTINADO AOS POLICIAIS MILITARES DE BOMBEIROS, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
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ROMILSON MOREIRA CAMPOS
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R$ 462.00
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| 2018 | 3,872 | 15-08-2018 | 15-08-2018 | 1,785 |
R$ 2,480.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE LANCHE , DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE OS FESTEJOS DE SNATO ANTONIO DE BORBA.
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ROMILSON MOREIRA CAMPOS
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R$ 2,480.00
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| 2018 | 3,902 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 114 |
R$ 1,263.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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R$ 1,263.00
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| 2018 | 3,874 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 1,966 |
R$ 43,853.18
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº65/2018 A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
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R$ 43,853.18
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| 2018 | 3,876 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 1,656 |
R$ 1,737.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Miguel Jose Santana, na Comunidade Trocana, residentes no trecho Lago do Trocana/Comunidade Trocana.
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MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
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R$ 1,737.00
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| 2018 | 3,879 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 1,577 |
R$ 355.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose de Oliveira, na Comunidade Sao Jose, residentes no trecho Nova Fazendo/Comunidade Sao Jose.
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ANDREZA EMANUELE DA SILVA
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R$ 355.00
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| 2018 | 3,877 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 1,623 |
R$ 355.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
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JOELMIR GENTIL FARIAS
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R$ 355.00
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| 2018 | 3,878 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 1,623 |
R$ 355.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
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JOELMIR GENTIL FARIAS
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R$ 355.00
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| 2018 | 3,880 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 1,681 |
R$ 2,000.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Americo Costa Branca, na Comunidade Espirito Santo, no trecho Comunidade Floresta/Comunidade Espirito Santo.
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RONNIVON VALE DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |