| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 3,881 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 1,639 |
R$ 800.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Uniao do Kaioe, residentes nas proximidades da Aldeia Kaioe.
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LINDOMAR SANTOS DE SOUSA
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R$ 800.00
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| 2018 | 3,882 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 1,606 |
R$ 355.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal II (acima), Rio Madeira baixo.
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FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
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R$ 355.00
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| 2018 | 3,883 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 1,617 |
R$ 355.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Floresta, residentes nas proximidades da Comunidade Floresta.
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JECIANE DA GAMA PEREIRA
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R$ 355.00
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| 2018 | 3,884 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 1,566 |
R$ 2,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal /Comunidade Caicara.
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ADENILVADO DE OLIVEIRA SAMPAIO FILHO
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,885 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 1,669 |
R$ 1,310.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Thome, na Aldeia Piranha, no trecho Aldeia Sao Pedro/Aldeia Piranha, Rio Igapo-Acu.
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PEDRO PASSOS DE SOUSA
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R$ 1,310.00
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| 2018 | 3,886 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 1,609 |
R$ 455.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bela Vista, na Localidade Parana do Mandii, residentes no trecho Comunidade Sao Jose/Localidade Parana do Mandii.
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GESSILA COSTA CAMPOS
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R$ 455.00
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| 2018 | 3,887 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 1,635 |
R$ 2,000.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Flexal/Comunidade Caicara, nos horario das 07h as 11h e das 13h as 17h.
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KEZIA FERREIRA DA FONSECA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 3,888 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 1,665 |
R$ 455.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, na Comunidade Barra Mansa, residentes no trecho Comunidade Sao Joao/Comunidade Barra Mansa.
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NONATO CORREA DE OLIVEIRA
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R$ 455.00
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| 2018 | 3,889 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 1,597 |
R$ 2,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 07h as 11h.
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ELIZETE REGIS DA SILVA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,890 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 1,644 |
R$ 2,000.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Nossa Senhora da Aparecida, na Comunidade Vila Isabel, residentes no trecho Comunidade Carapanatuba/Comunidade Vila Isabel.
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MANOEL BORGES COIMBRA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 3,891 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 1,575 |
R$ 2,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Lopo Saraiva, na Comunidade Caicara, residentes no trecho Comunidade Puruzinho/Comunidade Caicara.
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ANDELSON DA FONSECA MELO
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,892 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 1,596 |
R$ 2,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sao Sebastiao, na Aldeia Fronteira, residentes no trecho das Aldeias Aru/Santo Antonio/Juvenal/Fronteira, no horario de 13h as 17h.
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ELISON RODRIGUES VIEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 3,893 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 1,686 |
R$ 800.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Est. Nossa Senhora do Rosario, na Foz de Canuma, residentes no trecho Aldeia Sauru/Foz de Canuma, no horario das 13h as 17h.
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SILVANA MORAES PEREIRA
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R$ 800.00
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| 2018 | 3,894 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 1,059 |
R$ 437.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 437.00
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| 2018 | 4,319 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 1,967 |
R$ 60.90
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 60.90
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| 2018 | 5,507 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 3,150 |
R$ 2,820.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2570/2018, ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
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R$ 2,820.00
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| 2018 | 5,639 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 3,212 |
R$ 7,368.42
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIROS COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA DAS COMUNIDADES RURAIS.
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ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
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R$ 7,368.42
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| 2018 | 5,641 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 3,227 |
R$ 650.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
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RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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R$ 650.00
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| 2018 | 5,643 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 3,229 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PORTO DE MANAUS.
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JOSE DA SILVA PIMENTEL
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,645 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 3,231 |
R$ 650.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
|
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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R$ 650.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |