| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,020 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 1,295 |
R$ 3,879.23
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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R$ 3,879.23
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| 2018 | 4,021 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 47 |
R$ 66,109.96
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
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R$ 66,109.96
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| 2018 | 4,022 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 841 |
R$ 6,540.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 13,040.40
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| 2018 | 4,023 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,022 |
R$ 1,077.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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R$ 1,077.20
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| 2018 | 4,024 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,043 |
R$ 807.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 011/2018, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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R$ 807.90
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| 2018 | 4,025 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,371 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA POUSADA UIRAPURU (ATLETAS DO MECA COMBATE), 12 DIARIAS DE HOSPEDAGEM.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 660.00
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| 2018 | 4,026 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 2,407 |
R$ 12,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALZIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE FUTEBOL 2018.
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L DA R PICANÇO
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R$ 12,600.00
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| 2018 | 4,027 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 1,777 |
R$ 330.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA POUSADA UIRAPURU (MISS BORBA).
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 330.00
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| 2018 | 4,028 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 747 |
R$ 1,520.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS.
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K. P. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS
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R$ 1,520.00
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| 2018 | 4,029 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 254 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 4,030 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 254 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 4,031 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 114 |
R$ 1,263.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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R$ 1,263.00
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| 2018 | 4,032 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 294 |
R$ 3,480.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 3,480.00
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| 2018 | 4,033 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 439 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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R$ 650.00
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| 2018 | 4,034 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 295 |
R$ 1,034.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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R$ 1,034.55
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| 2018 | 4,035 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 292 |
R$ 7,515.71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 7,515.71
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| 2018 | 4,036 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 284 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,037 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 284 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 400.00
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| 2018 | 4,038 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 10 |
R$ 2,501.28
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 2,501.28
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| 2018 | 4,039 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 293 |
R$ 21,341.77
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 21,341.77
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| Total: R$ 79.864.120,69 |