| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 424 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 104 |
R$ 21,965.85
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
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R$ 21,965.85
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| 2018 | 425 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 32 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 426 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 34 |
R$ 6,995.97
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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R$ 6,995.97
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| 2018 | 427 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 105 |
R$ 996.60
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS CANUMÃ - TEMPORÁRIO
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R$ 996.60
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| 2018 | 428 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 35 |
R$ 3,381.05
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
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R$ 3,381.05
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| 2018 | 429 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 106 |
R$ 1,645.65
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - TEMPORÁRIO
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R$ 1,645.65
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| 2018 | 430 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 37 |
R$ 24,179.04
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
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R$ 24,179.04
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| 2018 | 431 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 58 |
R$ 10,490.89
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
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R$ 10,490.89
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| 2018 | 432 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 49 |
R$ 2,862.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
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R$ 2,862.00
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| 2018 | 433 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 67 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - COMISSIONADO
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 434 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 102 |
R$ 1,149.98
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
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R$ 1,149.98
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| 2018 | 436 | 04-01-2018 | 04-01-2018 | 286 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI DO DISTRITO DE FOZ DE CANUMÃ.
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DANIEL LIMA DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 440 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 518 |
R$ 172.27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - GAB. PREF. - ESTATUTÁRIO
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R$ 172.27
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| 2018 | 442 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 516 |
R$ 28,000.68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
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R$ 28,000.68
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| 2018 | 444 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 308 |
R$ 4,174.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 4,174.00
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| 2018 | 445 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 517 |
R$ 1,717.20
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - TEMPORÁRIO
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R$ 1,717.20
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| 2018 | 446 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 304 |
R$ 9,447.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, PP N°008/2017
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 9,447.60
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| 2018 | 447 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 302 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE TAXI FRETE NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES EM MANAUS PARA BORBA.
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JOSE DA SILVA PIMENTEL
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 448 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 309 |
R$ 406.35
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACO, BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª 008/17.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 406.35
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| 2018 | 449 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 303 |
R$ 1,299.68
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, NO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017
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M. L. SOARES
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R$ 1,299.68
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| Total: R$ 79.864.120,69 |