| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,349 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2,888 |
R$ 1,750.45
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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R$ 1,750.45
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| 2018 | 6,351 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2,925 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIRO, DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA DA COMUNIDADE DE FOZ DE CANUMÃ.
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IGOR SOARES BARRETO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,353 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 2,965 |
R$ 77,615.23
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICIPIO DE BORBA CONF TERMO DE CONTRATO Nª 074/2017.
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CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
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R$ 77,615.23
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| 2018 | 6,355 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,210 |
R$ 60,370.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACINADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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R$ 60,370.00
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| 2018 | 6,357 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,258 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA SILVA, DISTRITO DO AXINIM.
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MARTA FURTADO FREIRE
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 6,359 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,260 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (BANANA/ABOBORA) DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
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ELSON FERREIRA DA FONSECA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,361 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,262 |
R$ 19,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª013/2018-CPL.
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MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
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R$ 19,000.00
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| 2018 | 6,363 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,264 |
R$ 1,892.93
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A EQUIPE DA UBS FLUVIAL - IGARAÇU.CONF PP Nª006/2018-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 1,892.93
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| 2018 | 6,365 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,336 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ALBINO NASCIMENTO.
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VENILSON DOS SANTOS JUNIOR
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 6,367 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,338 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E TROCA DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO RIO AUTAZ AÇU.
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EDMILSON IPI JATAI
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 6,369 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,379 |
R$ 10,660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 10,660.00
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| 2018 | 6,377 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,912 |
R$ 3,310.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
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BORBAPREV
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R$ 60,781.30
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| 2018 | 4,194 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,321 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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JANAINA MENDONÇA ULEON
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,195 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,322 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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JUCICLEIDE RIBEIRO DE SÁ
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,196 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,323 |
R$ 594.46
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. INDÍGENA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO RIO JUTAÍ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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JUCIMAR RODRIGUES PEREIRA
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R$ 594.46
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| 2018 | 4,197 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,324 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE M. Mª DAS DORES M. DE LEMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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KAREN DABIELLE CRUZ OLIVEIRA
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,198 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,325 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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LAELSON BARBOSA CETAURO
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,199 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,326 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE CAIÇARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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MARCIA NOGUEIRA MOREIRA
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,200 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,327 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO PEDRO - IGAPÓ AÇU, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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MARIA DAS DORES PACIFICO DIAS
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,201 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,328 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. PROFSSORA ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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MARILDA IZEL COLARES
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R$ 1,545.58
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| Total: R$ 79.864.120,69 |