| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,202 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,329 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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PATRICK ANTONIO MARQUES
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,203 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,330 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ADELINA COSTA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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RAIDÊ FERREIRA CARVALHO
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,204 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,331 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA M. DR. ADELINA COSTA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,205 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,332 |
R$ 2,841.92
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA-GESTOR NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE DO CAIÇARA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO
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R$ 2,841.92
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| 2018 | 4,206 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,333 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. EVA LACERDA - IGARAPÉ GRANDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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TATIANE PACHECO DOS SANTOS
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,207 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,334 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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TEREZINHA DE JESUS SARAIVA
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,208 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,335 |
R$ 2,703.62
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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VANDERSON RODRIGUES PINHEIRO
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R$ 2,703.62
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| 2018 | 4,209 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,336 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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VERA LÚCIA MARQUES
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R$ 1,545.58
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| 2018 | 4,162 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 1,983 |
R$ 2,353.03
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. IND.SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A JULHO DE 2018.
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GELCIMAR DA SILVA QUEIROZ
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R$ 2,353.03
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| 2018 | 4,210 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 2,337 |
R$ 52,580.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2018.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 53,780.00
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| 2018 | 4,212 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,290 |
R$ 15,988.60
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
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R$ 15,988.60
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| 2018 | 4,213 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 1,726 |
R$ 668.42
|
c
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FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - ESTATUTÁRIO
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R$ 668.42
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| 2018 | 4,214 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 2,420 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS ÓBITO OCORRIDO 13/08/2018 DO ENTE ZENLDA LINDOSO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,357.50
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| 2018 | 4,215 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 70 |
R$ 8,971.32
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE PRODUÇÃO RURAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - TEMPORÁR
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R$ 8,971.32
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| 2018 | 4,216 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 1,729 |
R$ 4.61
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª42 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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R$ 4.61
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| 2018 | 4,217 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,300 |
R$ 1,260.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2324 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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R$ 1,260.00
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| 2018 | 4,218 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 2,487 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS ÓBITOS OCORRIDO NO DIA 21/08/2018 ENTE Mª DAS GRAÇAS SILVA RAMOS.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,357.50
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| 2018 | 4,219 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 61 |
R$ 1,867.56
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
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R$ 1,867.56
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| 2018 | 4,220 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 1,948 |
R$ 1,732.36
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1278 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
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R$ 1,732.36
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| 2018 | 4,221 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 1,943 |
R$ 3,192.23
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2307 SERVIDORES TEMPORARIO PROFISSIONAIS DE SAUDE (RP)
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FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - TEMPORÁRIO
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R$ 3,192.23
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| Total: R$ 79.864.120,69 |