| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 450 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 314 |
R$ 635.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DA PREFEITURA DE BORBA.
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ELANE DOS SANTOS CRUZ
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R$ 635.00
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| 2018 | 451 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 312 |
R$ 4,567.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª013/2017-CPL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 4,567.80
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| 2018 | 452 | 04-01-2018 | 04-01-2018 | 313 |
R$ 1,637.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF. P.P Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 1,637.20
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| 2018 | 453 | 04-01-2018 | 04-01-2018 | 315 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DO APARELHO HOSPITALAR E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 454 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 332 |
R$ 7,098.41
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 7,098.41
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| 2018 | 455 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 333 |
R$ 8,456.24
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 8,456.24
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| 2018 | 456 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 73 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 457 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 74 |
R$ 9,528.67
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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R$ 9,528.67
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| 2018 | 458 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 77 |
R$ 2,813.33
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
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R$ 2,813.33
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| 2018 | 459 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 337 |
R$ 7,630.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EWUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
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R$ 7,630.00
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| 2018 | 460 | 15-02-2018 | 15-02-2018 | 339 |
R$ 33,417.60
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PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017
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RM NAVECA EPP
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R$ 33,417.60
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| 2018 | 461 | 15-02-2018 | 15-02-2018 | 340 |
R$ 92,530.00
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PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 92,530.00
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| 2018 | 462 | 15-02-2018 | 15-02-2018 | 341 |
R$ 73,416.00
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PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
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RM NAVECA EPP
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R$ 73,416.00
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| 2018 | 463 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 342 |
R$ 30,667.00
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PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017.
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RM NAVECA EPP
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R$ 30,667.00
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| 2018 | 464 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 83 |
R$ 3,254.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
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R$ 3,254.00
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| 2018 | 465 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 336 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE QUATRO DIARIAS NO TRANSPORTE DE MATÉRIAIS BORBA/DISTRITO DO CANUMÃ.
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DAGUACI FERREIRA DOS SANTOS
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R$ 800.00
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| 2018 | 467 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 334 |
R$ 3,157.89
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICARTH DINÃ APRESENTAÇÃO DP REVEILLON.
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RICART PINHEIRO SÁ
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R$ 3,157.89
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| 2018 | 468 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 331 |
R$ 1,052.63
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU PIU NA APRESENTAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
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DANTES BRASIL REGES
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R$ 1,052.63
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| 2018 | 469 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 330 |
R$ 2,105.26
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
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LOURENÇO COLARES
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R$ 2,105.26
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| 2018 | 1,471 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 478 |
R$ 386,166.67
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO - NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ABONO SALARIAL
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R$ 386,166.67
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| Total: R$ 79.864.120,69 |