| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,315 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 2,340 |
R$ 965.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª297 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
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R$ 965.32
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| 2018 | 4,317 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 2,342 |
R$ 24,133.45
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª183 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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R$ 24,133.45
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| 2018 | 4,320 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,574 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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R$ 7,000.00
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| 2018 | 4,321 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,574 |
R$ 8,297.73
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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R$ 8,297.73
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| 2018 | 4,323 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,573 |
R$ 5,697.67
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
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R$ 5,697.67
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| 2018 | 4,325 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 1,957 |
R$ 64.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº523/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
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R$ 64.40
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| 2018 | 4,547 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 2,002 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPAROS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AÇÕES DAS SMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO PROG. BOLSA FAMILIA.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 4,549 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 2,003 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NA COMPETENCIA JULHO DE 2018.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 3,600.00
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| 2018 | 4,551 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,004 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA JULHO DE 2018.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 31,630.00
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| 2018 | 4,554 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 1,969 |
R$ 11,494.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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R$ 11,494.00
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| 2018 | 4,327 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 2,390 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 4,328 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 580 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BOTE/CANOA EM ALUMINIO, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS QUE ENVOLVAM DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 4,329 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 530 |
R$ 10,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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R$ 10,600.00
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| 2018 | 4,330 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 531 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
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ANSELMONOGUEIRA BATISTA
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R$ 12,000.00
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| 2018 | 5,357 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 2,050 |
R$ 5,781.36
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
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J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
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R$ 5,781.36
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| 2018 | 4,332 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | 2,045 |
R$ 148,432.23
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
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J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
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R$ 148,432.23
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| 2018 | 4,333 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 1,967 |
R$ 877.68
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 877.68
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| 2018 | 4,334 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 1,967 |
R$ 2,078.23
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 2,078.23
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| 2018 | 4,336 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 1,558 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 81,030.00
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| 2018 | 4,338 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 252 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
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R$ 7,500.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |