| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,353 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,593 |
R$ 1,180.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PALCO PARA A SEMANA DA PATRIA.
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GEOVANE CARVALHO DOS SANTOS
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R$ 1,180.00
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| 2018 | 4,354 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,594 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO BALNEÁRIO MUNICIPAL DO LIRA.
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IDALMIR DA SILVA SOARES
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R$ 1,050.00
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| 2018 | 4,355 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 2,595 |
R$ 2,862.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO DESTINADO A COMUNIDADE CAIÇARA NA ESCOLA MUNIC. MANOEL LOBO SARAIVA.
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ANTONIA GOMES VALENTE
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R$ 2,862.00
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| 2018 | 4,356 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,596 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0337/2018-GPMB.
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ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 4,357 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,597 |
R$ 4,277.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 4,277.00
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| 2018 | 4,358 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,621 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS ACS DA ZONA RURAL, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,920.00
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| 2018 | 4,359 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 2,598 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO AGRICULTOR NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ.
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JULIO DA SILVA BARBOSA
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,360 | 24-09-2018 | 24-09-2018 | 2,600 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA NO BARCO MUNDURUKUNHA QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA INDIGENA PARAWA ATE A ESCOLA BATISTA.
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MARIA ALCIONE RIBEIRO DA SILVA
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R$ 10,000.00
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| 2018 | 4,361 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,589 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TALITA ALENCAR DE ASSIS
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,362 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,592 |
R$ 1,615.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº011/2018.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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R$ 1,615.80
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| 2018 | 4,363 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,599 |
R$ 25,877.39
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF PP Nª010/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 25,877.39
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| 2018 | 4,364 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,601 |
R$ 11,090.31
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO DE 2018. PP Nº010/2018
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 11,090.31
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| 2018 | 4,365 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,580 |
R$ 2,410.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 2,410.00
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| 2018 | 4,366 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,605 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E REPOSIÇÃO DE PECAS DIVERSAS NOS RESPECTIVOS ORGÃOS COMO AEROPORTO MUNIC., CENTRO DE EVENTOS BRÁULIO E SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA.
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FELIPE DE ALMEIDA SILVA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 4,367 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 2,607 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL COMUNIDADE TERRA PRESTA, NA ESTRADA DE BORBA/MAPIÁ.
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WILSON RAMOS
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,368 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,608 |
R$ 22,815.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 22,815.00
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| 2018 | 4,369 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,610 |
R$ 14,419.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 14,419.00
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| 2018 | 4,370 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,611 |
R$ 4,586.25
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 4,586.25
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| 2018 | 4,371 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 2,623 |
R$ 15,263.12
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE URBANA E RURAL, CONF. PP Nª006/2018-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 15,263.12
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| 2018 | 4,372 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,612 |
R$ 12,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTORES DE POPA 15 HP, QUE FICAM DE APOIO AO ACS DA ZONA RURAL.
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JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
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R$ 12,500.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |