| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,373 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,614 |
R$ 216.62
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE KIT DE FELTROS DE LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE CONVENIO E DA COMISSÃO PERMANANETE DE LICITAÇÃO.
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SLK INFORMATICA EIRELI
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R$ 216.62
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| 2018 | 4,374 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,631 |
R$ 4,850.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS E OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 4,850.00
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| 2018 | 4,375 | 11-09-2018 | 11-09-2018 | 2,615 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA DA COMUNIDADE PURÚ GRANDE.
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TANIA RAIMUNDA NOBRE RIBEIRO
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R$ 1,540.00
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| 2018 | 4,376 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,632 |
R$ 7,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS E OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 7,200.00
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| 2018 | 4,377 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,633 |
R$ 3,335.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 3,335.00
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| 2018 | 4,378 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,609 |
R$ 4,498.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO 2018.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 4,498.00
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| 2018 | 4,379 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,624 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS, DESTINADO PARA REUNIÃO DO PREFEITO COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS ALUSIVOS A SEMANA DA PÁTRIA.
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ENIZE AUZIER DE FREITAS PINHEIRO
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R$ 700.00
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| 2018 | 4,380 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,625 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SEREM USADO NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM SETEMBRO.
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DANTES BRASIL REGES
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R$ 1,920.00
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| 2018 | 4,381 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 2,626 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRODUTOS AGRICOLAS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CARDAPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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JODAT SAHDO JUNIOR
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R$ 28,700.00
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| 2018 | 4,382 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,629 |
R$ 7,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 7,050.00
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| 2018 | 4,383 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 2,613 |
R$ 10,287.09
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 10,287.09
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| 2018 | 4,384 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 2,617 |
R$ 6,282.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº011/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
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R$ 6,282.50
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| 2018 | 4,385 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,619 |
R$ 6,406.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª011/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,406.70
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| 2018 | 4,386 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,620 |
R$ 731.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª011/2018-CPL.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 731.50
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| 2018 | 4,387 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,635 |
R$ 5,960.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 5,960.00
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| 2018 | 4,388 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,637 |
R$ 5,964.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR SEC. DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 5,964.75
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| 2018 | 4,389 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,638 |
R$ 8,235.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA FROTA DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 8,235.00
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| 2018 | 4,390 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 2,685 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JORNATAN DE SÁ SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,391 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 2,686 |
R$ 102.92
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA COMPETENCIA DE DEZ/2017.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.92
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| 2018 | 4,392 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 2,687 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE MARUIM NO RIO ABACAXIS.
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FRANCINALDO PEREIRA VIDAL
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R$ 1,500.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |