| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,429 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,746 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JUCILENE DE CASTRO BARBOSA
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,431 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,747 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NAIANDRA RODRIGUES RAMOS
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R$ 300.00
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| 2018 | 4,432 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,707 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0339/2018-GPMB.
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JOABE CORREA LINDOSO
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R$ 450.00
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| 2018 | 4,433 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 2,708 |
R$ 810.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0341/2018-GPMB.
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AMBROSIO TAVARES GATO
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R$ 810.00
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| 2018 | 4,434 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 2,709 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM DAS ÁREAS DAS ESCOLAS DO RIO MARI-MARI.
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JOSÉ ROBERTO JAPECA BARBOSA
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R$ 954.00
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| 2018 | 4,435 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,711 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DE CANUMÃ, VINCULADO A SEMED.
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JOVANE IZEL DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,436 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,713 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2.000KG (DOIS MIL) DE GELO, DESTINADO A VIAGEM DAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICA HERACLIO E. MODAE OTACIAS B. E SILVA, EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,437 | 09-10-2018 | 09-10-2018 | 2,714 |
R$ 15,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/BORBA, DESTINADO PARA REMOÇÃO DE CORPOS FALECIDOS.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 15,600.00
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| 2018 | 4,438 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 2,716 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,439 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,717 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DEUSIMAR VIEIRA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,440 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,718 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,441 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,720 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ADRIANA BRANDÃO DE SOUZA
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,442 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,721 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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BENEDITA FARIAS DA CRUZ
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,443 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,748 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA.
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CREA - AM
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R$ 218.54
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| 2018 | 4,444 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 48 |
R$ 41,512.75
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 41,512.75
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| 2018 | 4,445 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,738 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. DA ESCOLA EM ALVENARIA 4 SALAS.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 4,446 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,739 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL, MASCULINO, FEMININO, JUVENIL E MIRIN NA COMUNIDADE INDIGENA KAIAUÉ DO RIO CANUMÃ, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SONNA SENORA DAS DORES.
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MARCITHÂNIA RIBEIRO LOPES
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 4,447 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 1,731 |
R$ 49,846.69
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª48 ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 49,846.69
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| 2018 | 4,448 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 2,749 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 26/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0350/2018-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 4,449 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 2,750 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE VILA ISABEL QUE SERÁ REALIZADO OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA.
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MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
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R$ 4,500.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |