| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,479 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,768 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA PANTOJA DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,480 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 2,769 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MAYARA FAÇANHA BENTES
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R$ 600.00
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| 2018 | 4,481 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 2,770 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PERPETUA DA SILVA BARROS
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,482 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 2,801 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,483 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 1,960 |
R$ 499,197.39
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 499,197.39
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| 2018 | 4,484 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 2,802 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,485 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 2,803 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,486 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,804 |
R$ 28,093.04
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº013/2018-CPL.
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RM NAVECA EPP
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R$ 28,093.04
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| 2018 | 4,487 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 2,807 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANIZIA BENTES DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,488 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 2,808 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JUCINEIDE TAVARES DE ASSIS
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,489 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 2,797 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0362/2018-GPMB.
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EMINA LINDOSO
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R$ 750.00
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| 2018 | 4,490 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 2,785 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICART PINHEIRO SÁ (RICART DONÃ) NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE CASTANHAL.
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RICART PINHEIRO SÁ
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 4,491 | 20-09-2018 | 20-09-2018 | 2,786 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE BOA HORA.
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MARINETE CAMPOS FREITAS
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,492 | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 2,787 |
R$ 1,980.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS DO DIA 05 DE JULHO DE 2018.
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G ELY BRASIL SANTOS EIRELI-ME
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R$ 1,980.00
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| 2018 | 4,493 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 2,788 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE DANÇA E SONORIZAÇÃO.
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PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,494 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 2,789 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0361/2018-GPMB.
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DANUZIA RABELO BANDEIRA
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R$ 750.00
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| 2018 | 4,495 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 2,827 |
R$ 1,940.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS CANOAGEM, CICLISMO, CORRIDA PEDESTRE MASCULINO(MARATONA)VOLEI MASCULINO E FEMININO,PENALTI FEMININO E MASCULINO.
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NATALI VINHOTE DE FREITAS
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R$ 1,940.00
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| 2018 | 4,496 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | 2,828 |
R$ 6,347.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA REPOSIÇÃO DE BOMBAS BUBMERSAS QUE ESTAO QUEIMADAS NOS POÇOS ARTESIANOS.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
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R$ 6,347.00
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| 2018 | 4,497 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 2,790 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0360/2018-GPMB.
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DANUBIA RABELO BANDEIRA
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R$ 750.00
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| 2018 | 4,498 | 21-09-2018 | 21-09-2018 | 2,791 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23/09 A 28/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0363/2018-GPMB.
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ANA LUCIA NEVES COUTINHO
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R$ 750.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |