| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 471 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 335 |
R$ 43,829.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 43,829.30
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| 2018 | 472 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 328 |
R$ 1,368.42
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
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MARCELO GOMES RODRIGUES
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R$ 1,368.42
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| 2018 | 473 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 343 |
R$ 104,256.00
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PELA DESPESA PAGA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017-CPL.
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RM NAVECA EPP
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R$ 104,256.00
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| 2018 | 1,577 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,079 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 476 | 23-01-2018 | 23-01-2018 | 352 |
R$ 62,876.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA RURALE URBANA PP N°008/2017-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 62,876.00
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| 2018 | 477 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 353 |
R$ 33.08
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 33.08
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| 2018 | 478 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 348 |
R$ 1,059.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 1,059.40
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| 2018 | 480 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 350 |
R$ 2,777.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE DE USO UNICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 2,777.60
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| 2018 | 481 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 356 |
R$ 2,099.48
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 2,099.48
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| 2018 | 482 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 351 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADES DE SAÚDE.
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WENDELL SEBASTIÃO DE PAULA LOPES
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 483 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 358 |
R$ 146.12
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 146.12
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| 2018 | 484 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 354 |
R$ 189.95
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 189.95
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| 2018 | 485 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 357 |
R$ 102.92
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.92
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| 2018 | 486 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 355 |
R$ 86.26
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 86.26
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| 2018 | 487 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 359 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS REFERENTE A MANUNTENÇÃO (CAPINA EROÇAGEM) NAS AREAS EXTERNAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS.
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TIAGO PACIFICO DOS SANTOS
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R$ 3,900.00
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| 2018 | 488 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 360 |
R$ 111.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 111.10
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| 2018 | 490 | 12-01-2018 | 12-01-2018 | 362 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/01/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0001/2018-GPMB.
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MICHELE DE SÁ DIAS
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R$ 1,540.00
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| 2018 | 771 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 13 |
R$ 102.92
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.92
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| 2018 | 775 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 13 |
R$ 168.51
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 168.51
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| 2018 | 772 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 13 |
R$ 113.49
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 113.49
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| Total: R$ 79.864.120,69 |