| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,696 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 132 |
R$ 5,852.31
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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R$ 5,852.31
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| 2018 | 4,733 | 13-09-2018 | 13-09-2018 | 2,299 |
R$ 8,250.35
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª011/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 8,250.35
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| 2018 | 4,734 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 2,418 |
R$ 33,270.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS URBANA E RURAL. CONF PP Nª007/2018.
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F G CAMPOS - ME
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R$ 33,270.30
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| 2018 | 4,699 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 1,745 |
R$ 3,645.27
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
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R$ 3,645.27
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| 2018 | 4,700 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 1,744 |
R$ 2,787.28
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
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R$ 2,787.28
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| 2018 | 4,701 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 178 |
R$ 1,294.37
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
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INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
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R$ 1,294.37
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| 2018 | 4,702 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 176 |
R$ 1,785.21
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
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INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
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R$ 1,785.21
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| 2018 | 4,703 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 181 |
R$ 683.34
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
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INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
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R$ 683.34
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| 2018 | 4,704 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 177 |
R$ 1,286.42
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
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INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
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R$ 1,286.42
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| 2018 | 4,705 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 2,643 |
R$ 121,186.57
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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R$ 121,186.57
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| 2018 | 4,706 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,644 |
R$ 290.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMPLEMENTO DO EMEPENHO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
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R$ 290.00
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| 2018 | 4,707 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,835 |
R$ 9,528.67
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMEPNHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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R$ 9,528.67
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| 2018 | 4,708 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,645 |
R$ 5,162.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO EM ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
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R$ 5,162.00
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| 2018 | 4,709 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 2,646 |
R$ 930.15
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
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R$ 930.15
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| 2018 | 4,710 | 19-09-2018 | 19-09-2018 | 1,967 |
R$ 10.15
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 4,711 | 03-09-2018 | 03-09-2018 | 1,967 |
R$ 20.30
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 20.30
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| 2018 | 4,735 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 1,967 |
R$ 40.60
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 40.60
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| 2018 | 6,371 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,391 |
R$ 15,113.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 15,113.00
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| 2018 | 6,373 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,557 |
R$ 3,160.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INATURA P MERENDA ESCOLAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 3,160.00
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| 2018 | 6,375 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,575 |
R$ 8,077.50
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº011/2018-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 8,077.50
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| Total: R$ 79.864.120,69 |