| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,764 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 13 |
R$ 103.62
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 103.62
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| 2018 | 4,765 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 1,356 |
R$ 41,812.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE ESTRADA DE RODAGEM PARA PAVIMENTAÇÃO.
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E C PROTÁZIO TOPOGRÁFIA-ME
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R$ 41,812.30
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| 2018 | 4,766 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 14 |
R$ 33.27
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 33.27
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| 2018 | 4,767 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 1,634 |
R$ 1,250.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, Comunidade Sempre Viva Santana, residentes no trecho Aldeia Jutai/Comunidade Sempre Viva Santana.
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KATIA LIMA DE SÁ
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R$ 1,250.00
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| 2018 | 4,768 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 250 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| 2018 | 4,769 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 1,362 |
R$ 10,023.53
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DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA DE AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL.
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MINISTERIO DA DEFESA
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R$ 10,023.53
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| 2018 | 4,770 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 253 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 12,000.00
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| 2018 | 4,771 | 17-09-2018 | 17-09-2018 | 533 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,772 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 295 |
R$ 1,034.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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R$ 1,034.55
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| 2018 | 4,773 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 2,719 |
R$ 540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 16/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0345/2018-GPMB.
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ADRIANE SOUZA PEREIRA
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R$ 540.00
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| 2018 | 4,774 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 294 |
R$ 3,480.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 3,480.00
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| 2018 | 4,775 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 464 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 4,776 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 439 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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R$ 650.00
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| 2018 | 6,374 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,573 |
R$ 1,970.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM UBS-FLUVIAL IGARAÇU, NAS AREAS DOS RIOS ACIMA. CONF PP Nº001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 1,970.00
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| 2018 | 6,376 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,668 |
R$ 7,632.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇAO NO CENTRO DE EVENTOS, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO NOITE NATALINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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MARIA IZAMAR LIMA PAULA
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R$ 7,632.00
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| 2018 | 4,865 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,684 |
R$ 200.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, na Foz de Canuma, no trecho Aldeia Parawa/Foz de Canuma.
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SERGIO QUEIROZ DA FONSECA
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,866 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,683 |
R$ 1,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu, no horario das 13h as 17h.
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SALMO PEIXOTO CORDEIRO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,867 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,932 |
R$ 1,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Aldeia Limao, Rio Autaz-Acu.
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ROSIANE REIS FERREIRA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,868 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,682 |
R$ 2,500.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Joao Ferreira da Fonseca, no Distrito Municipal de Axinim, residentes no trecho Comunidade Anumaa/Distrito Municipal de Axinim.
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ROSENILDA BRASIL DE BARROS
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 4,869 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 1,681 |
R$ 2,000.00
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valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Americo Costa Branca, na Comunidade Espirito Santo, no trecho Comunidade Floresta/Comunidade Espirito Santo.
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RONNIVON VALE DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |