| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,950 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 1,477 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,357.50
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| 2018 | 4,951 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 1,477 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,357.50
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| 2018 | 4,952 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,419 |
R$ 2,429.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
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MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
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R$ 2,429.00
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| 2018 | 4,953 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 1,477 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,357.50
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| 2018 | 4,954 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 1,477 |
R$ 2,357.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,357.50
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| 2018 | 4,955 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 2,507 |
R$ 497.02
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 497.02
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| 2018 | 4,956 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | 2,839 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 2506 COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,336 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 2,543 |
R$ 16,445.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2309 FOPAG PENSIONISTA.
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FOPAG - PENSIONISTA
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R$ 16,445.70
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| 2018 | 5,338 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | 1,059 |
R$ 358.68
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 358.68
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| 2018 | 6,314 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,913 |
R$ 11,700.22
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VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
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BORBAPREV
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R$ 11,700.22
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| 2018 | 5,341 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 2,964 |
R$ 9,540.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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R$ 9,540.00
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| 2018 | 5,343 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 15 |
R$ 195.42
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 195.42
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| 2018 | 6,308 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,902 |
R$ 12,948.32
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VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
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BORBAPREV
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R$ 12,948.32
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| 2018 | 6,310 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,907 |
R$ 3,030.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
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BORBAPREV
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R$ 3,030.00
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| 2018 | 6,312 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,911 |
R$ 95,850.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
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BORBAPREV
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R$ 95,850.00
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| 2018 | 6,316 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,915 |
R$ 405.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
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BORBAPREV
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R$ 405.00
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| 2018 | 6,318 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,917 |
R$ 42,652.25
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VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
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BORBAPREV
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R$ 42,652.25
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| 2018 | 6,320 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,919 |
R$ 29,617.70
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VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
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BORBAPREV
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R$ 29,617.70
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| 2018 | 4,958 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 579 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
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JOSÉ SOARES DE ALENCAR
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,959 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 804 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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ANIZIA BENTES DE SOUZA
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R$ 1,500.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |