| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,960 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 586 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
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PAULO DA SILVA FERREIRA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,961 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 533 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CANOA EM ALUMINIO DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TÉCNICA DA SEMED.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 4,962 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 531 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
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ANSELMONOGUEIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 4,963 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 1,652 |
R$ 1,000.00
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valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Sorval, residentes nas proximidades da Aldeia Sorval, Rio Mari-Mari.
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MARIA DANIELE GEBER BRITO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,964 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 587 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 4,965 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 810 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA EM ALUMINIO NAVAL, COM 7MTS DE COMPRIMENTO, 1,30M LARGURA, 0,45CM DE ALTURA, ESPESSURA 2MM, MOTOR DE POUPA DE 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A REMOÇÃO DE URGENCIA DE PACIENTES RESIDENTES DA COMUNIDADE SANTA MARIA ADJACENTES, RIO AUTAZ-AÇU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA-AM
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ALBERTO DE SOUZA SARAIVA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 4,966 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 1,104 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 4,967 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 807 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 4,969 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 3,060 |
R$ 5,949.93
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A JUROS E MORA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 5,949.93
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| 2018 | 4,970 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 3,108 |
R$ 1,261.86
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A JUROS E MORA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 1,261.86
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| 2018 | 4,971 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 591 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE APOIO CULTURAL E INFORMAÇÃOES DE INTERESSE PÚBLICO.
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 4,972 | 01-10-2018 | 01-10-2018 | 591 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DE APOIO CULTURAL E INFORMAÇÃOES DE INTERESSE PÚBLICO.
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 5,334 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 1,967 |
R$ 28.60
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 28.60
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| 2018 | 4,974 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 1,967 |
R$ 71.05
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 71.05
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| 2018 | 4,975 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 1,967 |
R$ 40.60
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 40.60
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| 2018 | 4,976 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 1,967 |
R$ 10.15
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 4,977 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 1,967 |
R$ 10.15
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 4,978 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 1,967 |
R$ 101.50
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 101.50
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| 2018 | 4,979 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 1,967 |
R$ 142.10
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 142.10
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| 2018 | 4,980 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 1,967 |
R$ 131.95
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 131.95
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| Total: R$ 79.864.120,69 |