| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,154 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 2,875 |
R$ 11,352.52
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2279 REFERENTE FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
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R$ 11,352.52
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| 2018 | 5,209 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,973 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERCILIA BATISTA ALVES
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R$ 300.00
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| 2018 | 5,211 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | 2,987 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE AXININ E FOZ DE CANUMÇA.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 5,213 | 23-11-2018 | 23-11-2018 | 2,985 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
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AURIANE TEIXEIRA PINTO
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 5,215 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 2,992 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NEUZIMAR LAGO EVANGELISTA
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R$ 400.00
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| 2018 | 5,217 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 2,991 |
R$ 200.00
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'VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIANE TAVARES DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,219 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 2,988 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RUBENITA PEREIRA SOARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,221 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | 2,993 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE PAJURÁ, LOCALIZADO NO RIO MAPIA.
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LEILE DE SOUZA COSTA
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 5,223 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 2,995 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CESAR MARTINS FONSECA
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,225 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,997 |
R$ 2,369.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PERTENCENTES A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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R$ 2,369.40
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| 2018 | 5,227 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 3,001 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, RIO MADEIRINHA.
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JOÃO CAIO RODRIGUES FARIA
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R$ 800.00
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| 2018 | 5,229 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 3,002 |
R$ 1,975.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
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ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
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R$ 1,975.00
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| 2018 | 5,230 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 3,003 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CREDITOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 5,232 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 3,006 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS
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R$ 800.00
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| 2018 | 5,243 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 3,026 |
R$ 7,890.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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TEREZA DA SILVA PINHEIRO
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R$ 7,890.00
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| 2018 | 5,233 | 15-10-2018 | 15-10-2018 | 3,008 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IEDA MARIA GUIMARÃES NASCIMENTO
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,234 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 3,007 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JURACI DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,235 | 25-10-2018 | 25-10-2018 | 3,015 |
R$ 17,000.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
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ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
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R$ 17,000.00
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| 2018 | 5,236 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 3,012 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARCOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE BOA HORA, RIO MARI MARI.
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RANGEL VALENTE PINTO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 5,237 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 3,010 |
R$ 5,394.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUNUNTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 5,394.50
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| Total: R$ 79.864.120,69 |